Неучтённые счета-фактуры

[Алла 79]

Подскажите, как мне отразить в декларации по НДС? у меня продаж на 50000, а покупок на 150000, можно ли одну счёт -фактуру не проводить в этом месяце, чтоб не было к возмещению, а провести её в следующем? Спасибо.

[Сибирячка]

а сами как думаете?

[Алла 79]

зачем отвечать вопросом на вопрос??????

[tolko1ja]

если боитесь камералки- вполне можно

[odly]

а потом не спросят на каком основании не провели в том месяце когда поступила сч/ф, как доказать что она рпишла после 20 числа?!

[Алла 79]

подскажите как сделать лучше. В 3 квартале продажи составили 100000( одна счёт-фактура), а покупка составила 111000( тоже одна счёт-фактура). Как мне провести эти два документа чтоб у меня не было возмещения, а в последствии и камеральной проверки. Можно ли сумму по счёту-вактуре брать не полностью??? Спасибо.

[Б_С_К]

А что за проблема с Камералкой? Неужели сложно отксерокопировать две счет фактуры ? Ну + что ещё запросят.

[Алла 79]

неохота с ними связываться.....

[Аланда]

Сообщение от Алла 79

Можно ли сумму по счёту-вактуре брать не полностью??

Не думаю,что это хороший вариант,а скорее ,вообще не вариант.Сдавайте декларацию с возмещением и сразу письмо с просьбой о зачете в счет будущих платежей.Не думаю,что с вашей 1000 руб к возмещению будут проблемы.

[Алла 79]

спасибо, а как правильно составить письмо о зачёте в счёт буд платежей?

[Nadjusha]

Аланда, а если у меня получается большой НДС к возмещению??
Т.е. если я ставлю в декларации НДС к возмещению, то налоговая в любом случае мне этот НДС должна возместить ( естественно если все доки затребованные будут в порядке)????

Есть вариант чтобы они не возмещали этот НДС, а действительно учли эти деньги в след квартале в счет будущих периодов??? Это по письму делается???

Я просто думала что нельзя переносить на будущие периоды....

[Аланда]

Nadjusha, п.6 ст.176 НК
.

При отсутствии у налогоплательщика недоимки по налогу, иным федеральным налогам, задолженности по соответствующим пеням и (или) штрафам, подлежащим уплате или взысканию в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, сумма налога, подлежащая возмещению по решению налогового органа, возвращается по заявлению налогоплательщика на указанный им банковский счет. При наличии письменного заявления налогоплательщика суммы, подлежащие возврату, могут быть направлены в счет уплаты предстоящих налоговых платежей по налогу или иным федеральным налогам.

Но камеральная проверка документов,подтверждающих правомерность вычета ,если в декларации показано возмещение,будет обязательно ( см.п1 и 2 той же ст.НК)

[Аланда]

Сообщение от Алла 79

спасибо, а как правильно составить письмо о зачёте в счёт буд платежей?

Напишите своими словами,что вы хотите,чтобы было сделано -деньги возвращены или зачтены в будущем.( ст.176 НК вся посвящена возмещению налога)

[Nadjusha]

Аланда, спасибо огромное)