Как в 1С отпускные отразить

[Наталья Солодкина]

Скажите, Пожалуйста, кто знает.....
Я выплатила отпускные 29 июля, а отпуск у моего работника начинается только 01 августа. Вопрос вот в чем....
29 июля я "бухгалтерской справкой" удержала НДФЛ с отпускных.
1 августа я "бухгалтреской справкой" начислила эти отпускные (Д20К70). А в конце месяца соответственно "Закрытием месяца" я начислила с них страховые взносы во внебюджетные фонды.
Верно ли я сделала? Или нужно использовать документ "Начисление з/пл", чтобы отпускные начислить?

Спасибо.

[АннаН]

конечно можно, я бы сказала нужно.
Чем вам не понравился документ начислене з/п?
зачем плодить бух.справки

[Наталья Солодкина]

Да нет, мне то как раз он очень нравится, только он автоматически начисляет НДФЛ с з/пл (ну или отпускных), а НДФЛ я обязана начислить в день фактической выплаты..... На РБП относить нельзя теперь вроде как.....
Может быть возможно как то сделать документ начисление з/пл, чтобы он НДФЛ не начислял?

[Аланда]

Сообщение от Наталья Солодкина

НДФЛ я обязана начислить в день фактической выплаты

Я ,может бьть ,чего-то не понимаю,но что это значит "начисление НДФЛ в день выплаты зарплаты/отпускных"? Начисляется НДФЛ одновременно с начислением ,а вот удерживается и перечисляется в бюджет именно в день выплаты.ИМХО

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Аланда

Начисляется НДФЛ одновременно с начислением ,а вот удерживается и перечисляется в бюджет именно в день выплаты

Конечно! Точно! Ведь НДФЛ уплачивается до дня выплаты, но начисляется то вместе с з/пл.
Поэтому надо 29 июля сделать проводки только Д68К51, а вот в августе - Д20(26)К70 Д70К68! И это делается именно документом "Начисление з/пл"
Тогда все логично! Выплаты и упллата НДФЛ заранее до отпуска, а вот начисление отпускных и удержание НДФЛ из самих отпускных в месяц, когда человек реально отдыхает!

Согласна С Вами Аланда полностью!

[Аланда]

Сообщение от Наталья Солодкина

Согласна С Вами Аланда полностью

Я не уверена,что имела в виду именно то,с чем вы согласны.

Сообщение от Наталья Солодкина

Поэтому надо 29 июля сделать проводки только Д68К51, а вот в августе - Д20(26)К70 Д70К68! И это делается именно документом "Начисление з/пл"

Как можно сделать проводку ( и зачем?) по начислению НДФЛ,если сами отпускные еще не рассчитаны?

Сообщение от Наталья Солодкина

а вот начисление отпускных и удержание НДФЛ из самих отпускных в месяц, когда человек реально отдыхает!

Тогда и начисление отпускных и расчет НДФЛ должны быть в августе.Но в этом случае выплата отпускных 27 июля получается "как бы" авансом, до расчета отпускных.Не знаю,насколько я права,но подобном случае рассчитывала бы отпуск в июле,НДФЛ уплатила бы тоже в день выплаты отпускных,а взносы уплатила бы до 15 августа.Единственный спорный момент,когда принимать эти расходы при расчете налога на прибыль,но зарплата учитывается в месяце начисления ( аналогично и взносы с з/п),поэтому все учлось бы в июле.

Не знаю,насколько я права,но специалистов по з/п на форуме много,меня поправят обязательно,если я ошибаюсь.

[Наталья Солодкина]

Сообщение от Аланда

Как можно сделать проводку ( и зачем?) по начислению НДФЛ,если сами отпускные еще не рассчитаны?

Когда я сформирую выписку, то проводка сделается сама собой...

Сообщение от Аланда

Но в этом случае выплата отпускных 27 июля получается "как бы" авансом, до расчета отпускных.

Нет, я все таки поспрашивав мнения пришла к выводу, что надо и отпускные и НДФЛ, и страховые взносы начислять августом.... А выплату отпускных и оплату НДФЛ производить в июле.

[Аланда]

Сообщение от Наталья Солодкина

Когда я сформирую выписку, то проводка сделается сама собой...

по выписке сформируется проводка по Уплате НДФЛ,а не по Начислению.

Сообщение от Наталья Солодкина

надо и отпускные и НДФЛ, и страховые взносы начислять августом.... А выплату отпускных и оплату НДФЛ производить в июле.

Разумно

[Наталья Солодкина]

Конечно по оплате... Я очевидно ВАс неправильно поняла.... Я имею в виду проводку Д68К51.....