1c 8.2 при усн зарплатные налоги в книгу доходов попадают из ФОТ, а не из платежек!

[VD21]

Добрый день. У нас 1с 8.2 Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.28.3) УСН. Смотрю книгу доходов и расходов, а там все зарплатные налоги (ПФР, мед, ФСС) попали из документа Начисление заработной платы ФОТ» из 31 числа месяца, а должны из платежных поручений, когда платили эти налоги, так как усн. Сама зарплата тоже не из Платежной ведомости, а все из того же ФОТ. Что я делала не правильно? Все вроде делала по правилам. 31 начислила з/п, потом ФОТ, документ расчет по страховым взносам, платежные поручение. Оплата в банке, ведомость на выплату и расходный ордер. Правда есть одно сомнение. Все привидущие документы программа пишет, что это за сентябрь, а расходник за октябрь (что и естественно, так как документ оформлен в октябре, но за сентябрь.) Поделись мыслями что делать? Заранее спасибо!

[dimalf]

Всё правильно. Начисление налогов происходит в последний день месяца начисления налогов. По дате платёжки делаются расчеты по страховым взносам. ЗАРПЛАТА - УЧЕТ НДФЛ... - ДОКУМЕНТЫ УЧЕТА НДФЛ

[VD21]

Дело в том, что у нас УСН, и мы работали до этот 1с7 и там, как и должно было быть все налоги попадали в Книгу доходов и расходов из платежных поручений! Сейчас 1с 8,2 тоже стоит политика УСН, но налоги попадают из ФОТ хотя платежки есть и они проведены и оплачены платежек в Книгу доходов и расходов!

[dimalf]

Здесь из платёжек формируются банковские выписки. А то, что те или иные налоги по зарплате уплачены и в каком размере, Вы указываете в документе учета НДФЛ...

[Аланда]

VD21, на какую дату взносы попадают в книгу,на 31 число или на дату оплаты?

Сообщение от VD21

Все привидущие документы программа пишет, что это за сентябрь, а расходник за октябрь (что и естественно, так как документ оформлен в октябре, но за сентябрь.)

Может быть, программа учитывает,что взносы были уплачены по сроку до 15 числа и их можно учесть при расчете Единого налога??

[VD21]

Тем днем, которым был веден документ Начисление налогов ФОТ. То есть последний день месяца. Причем там не только все налоги, но и НДФЛ и сама зарплата тоже этим днем.

[Ян@]

VD21, с какого периода вы ведете учет в 1С по УСН? и с какого периода вы вообще на УСН?

[VD21]

С этого года. В мае нам перенесли остатки из 1с 7, 7 УСН по апрель. Сразу это было УСН. Майская з/п вообще в книгу не попала она не хотела проводиться автоматом.. я ее ручной проводкой делала( начисление заработной платы ) зато все налоги попали из платежек. И все: потом начисление 30,06,11 заработной платы и все налоги попали из ФОТ в книгу доходов и расходов и так до сих пор

[Ян@]

Ясно, думаю что проблема скорее всего во вводе начальных остатков ... есть возможность обратиться за помощью к тем, кто переносил данные из 7.7? С УСН сложно на расстоянии разобраться ... тут надо сидеть и детально анализировать записи в регистре "Расходы при УСН" по каждому виду расхода: налоги, зарплата ...