Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
21.03.2012, 10:03 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
Вопрос по декларация УСН 15% Д-Р
Добрый день. Ситуация такая: Доход 3,493,374
Расход 3,452,822 Разница 40552 *15% = 6083 (налог) 1 кв. исчислено 13730 оплачено 13730 2 кв исчислено 14719 оплачено 989 р. 3 кв. исчислено 15344 (ничего не платили) Получается , что надо платить минимальный налог 3,493,374*1% = 34934 Вопрос: что указать по строке 050 (девять месяцев), 060 (сумма налога подлежащая уплате) Минимальный налог платить полностью или можно уменьшить на авансовые платежи |
23.03.2012, 12:32 | #2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по декларация УСН 15% Д-Р
Ответьте пожалуйста на вопрос, вроде не такой сложный для бухгалтеров с опытом.
|
23.03.2012, 12:52 | #3 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: Вопрос по декларация УСН 15% Д-Р
Aleksandr X, а почему по итогам 3 кв. ничего не платили?
К уплате за 9 мес. укажите 625 руб. К уплате за год у Вас минимальный налог. Конечно же можно и нужно уменьшить его на перечисленные авансовые платежи. Думаю, что вам нужно заполнять строку 090, а не 060. Последний раз редактировалось Жабина Оксана; 23.03.2012 в 13:06. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.03.2012, 13:06 | #4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по декларация УСН 15% Д-Р
а почему по итогам 3 кв. ничего не платили
Ген. дир. сказал, что не надо. А письмо нужно писать чтоб перечислили с одного кбк на др.? 625 руб. по строке 050 будет или нет 060 будет 20215 |
23.03.2012, 13:26 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по декларация УСН 15% Д-Р
Посмотрите, так получается
|
23.03.2012, 13:39 | #6 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: Вопрос по декларация УСН 15% Д-Р
Aleksandr X, да я в Налогоплательщике набирала декларацию по вашим данным всё так, кроме строки 050 - всё таки там нужно указать сумму 15 344.
Т.к. в инструкции по заполнению декларации сказано, что по строкам 030, 040, 050 указываются суммы налога ИСЧИСЛЕННЫЕ, а не УПЛАЧЕННЫЕ. А в бюджет вам придется заплатить 20 215 - всё правильно. |
23.03.2012, 13:44 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 18.08.2011
Сообщений: 24
Спасибо: 0
|
Re: Вопрос по декларация УСН 15% Д-Р
Спасибо, что ответили. А по поводу письма в налоговую нужно его писать , чтобы перечислили с одного кбк(авансовый платеж) на др(мин налог)
|
23.03.2012, 13:53 | #8 |
статус: ведущий бухгалтер
Регистрация: 08.07.2010
Сообщений: 264
Спасибо: 1
|
Re: Вопрос по декларация УСН 15% Д-Р
Aleksandr X, вот этого я не знаю. Если КБК этих платежей различаются, то наверно нужно писать письмо налоговикам. Но чтобы не гадать - позвоните и уточните в своей налоговой.
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
23.03.2012, 18:53 | #9 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: Вопрос по декларация УСН 15% Д-Р
нужно письмо о зачёте, но не факт, что вам его перезачтут. К тому же процедура эта довольно длительная, можете не успеть по сроку уплаты минимального
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|