Аренда ТС у сотрудника в 1С 8.2

[Helga17]

Добрый день! подскажите, пожалуйста как правильно провести аренду. ЗИКа нет, работаем в 1С 8.2 бухгалтерия. По договору сумма арендной платы 2000р в месяц (с учетом НДФЛ). В справочнике "начисления" создала "аренда ТС" облагается НДФЛ. В документе "начисление зп" ставить 2000? или за минусом НДФЛ? Какими будут проводки? 44 76 (2000)-начислена ар плата 76 68 (260)- удержан НДФЛ 76 51 (1740)-ар плата перечислена сотруднику так? Или надо начислять 1770, их же перечислять сотруднику, а 230,1 НДФЛ? Совсем запуталась((((

[Т@тьян@]

Helga17, посмотрите здесь, вроде все подробно описано

[Аланда]

Т@тьян@, по вашей ссылке описывается учет компенсационных выплат,а вопрос был про аренду и ,мне кажется,это не одно и то же.

[Аланда]

Helga17, в начислении аренды,как и в зарплате,ставится вся начисленная сумма,а НДФЛ будет рассчитываться.Вот только ,по-моему,есть специальный код вида дохода для доходов от аренды-2400.Впрочем,может быть ,и не имеет значения,какой код поставить,лишь бы правильно считалось.

[Т@тьян@]

Аланда, конечно вы правы. Вот я тупанула Дико извиняюсь

[Helga17]

код вычета я 2400 поставила. то есть получается начисляю 2000 44 76, потом 76 68 260 удержала НДФЛ, потом разницу перечислила сотру. то есть на 44 у меня будет висеть вся сумма (с ндфлом) и её я могу учесть при н/о прибыли в расходах? просто как это всё в 1С сделать. у меня НДФЛ с 76 не убирает. по идее в карточке должно быть К 2000 Д260, а есть только начисления и при оплате сотру получается, что мы ему как бы 260р должны.(((

[Аланда]

Helga17, почему вы используете 76 счет,если начисляете выплату аренды сотруднику?

[Helga17]

потому что аренда ТС без экипажа... нет? 73 нужно?

[Аланда]

Helga17, я могу ошибаться,но вы же начисляете какой-то доход именно сотруднику,тогда почему не 70 счет?

[Helga17]

ну это же не зарплата... это за аренду ТС. меня на самом деле больше вопрос начислений волнует.. то есть, чтобы по цыфрам всё правильно было

[angel_]

Helga17,Мы арендуем помещения, но не у сотрудников организации, через операции введенные вручную:
Дт 26 Кт 76- начислена арендная плата
Дт 76 Кт 68- начислен НДФЛ с арендной платы.

при аренде ТС сотрудника, думаю, правильнее использовать 73 счет.

[Helga17]

а у вас при ручном учете НДФЛ в справки попадает? никаких проблем нет с этим?

[angel_]

Сообщение от Аланда

Helga17, я могу ошибаться,но вы же начисляете какой-то доход именно сотруднику,тогда почему не 70 счет?

можно и 70 счет, но следует отключить удержания в ФСС и ПФР, т.к. договор гражданско-правового характера

[Helga17]

через 70, наверное, удобнее всего... т.к. с 73 тоже проблемы (если начислять в конце месяца и выплачивать в конце то с минусом получается, поэтому выплачивать надо в начале....)

[надяя]

Сообщение от Аланда

Helga17, я могу ошибаться,но вы же начисляете какой-то доход именно сотруднику,тогда почему не 70 счет?

Я когда интересовалась как начисляют аренду, многие используют как раз 70 счет, правда не знаю правильно это или нет

[angel_]

Сообщение от Helga17

а у вас при ручном учете НДФЛ в справки попадает? никаких проблем нет с этим?

вот, здесь ничего не подскажу, т.к. все, что касается начислений/отчислений/выплат у меня во внешней программе, там и отчетность формирую.

[Аланда]

Сообщение от angel_

думаю, правильнее использовать 73 счет

Может быть,и так.Не проверяла,какой лучше использовать,чтобы правильно сформировался НДФЛ и учлась его оплата так,чтобы не было

Сообщение от Helga17

только начисления и при оплате сотру получается, что мы ему как бы 260р должны

[Аланда]

Helga17, только сейчас заметила,что речь идет о программе 1С8,поэтому я вообще вам не помощник,ее не знаю совсем.

[Helga17]

попробую через 70 провести или к программистам пристану, чтобы НДФЛ с 76 (73) уходил, а не с 70. но по суммам должно быть так: начислена аренда 2000 (по договору), удержан НДФЛ (260)? а то смутило, то что НДФЛ не ушел и хотелось начислить 1770 +230 НДФЛ (итого 2000).

[angel_]

Helga17, можно через 70 счет, т.к. это Ваш сотрудник. Только надо "подвязать" к сотруднику дополнительный код дохода, который будет облагаться только НДФЛ.