Прибыль!помогите новичк,пожалуйста!

[Татьяна33]

Добрый день!Так получилось,что в организации я осталась единственным бухгалтером.Но никогда не считала налоги,не сдавала отчетность.И теперь нуждаюсь в помощи!
Я разнесла всю первичку,Услуги сторонних, сформировала книги продаж и покупок.Закрыла месяцы, провела операции: расходы на оплату труда,начисление налогов,регламентные операции по НУ.работаю в 1с7.7.Подскажите,пожалуйста,что делать дальше.Знаю,что надо в ручную сделать 2 проводки 99-68(1-ф фед.бюд.,2- в местный).Но как определить на какую сумму.и что до этого еще надо сделать!Подскажите,пожалуйста!

[sous]

Сообщение от Татьяна33

Но как определить на какую сумму.и что до этого еще надо сделать!

сформировать декларацию по налогу на прибыль, налог который получится к начислению разнесете этими проводками

[Аланда]

Прежде,чем формировать декларацию по прибыли ,чтобы определить налог,я посоветовала бы проверить в закладке Налоговый учет -анализ состояния налогового учета-доходы и расходы,нет ли там расхождений между БУ и НУ. В закладке Отчеты-проверить Технологический анализ бухучета,и если ошибок и расхождений нет,тогда

Сообщение от sous

сформировать декларацию по налогу на прибыль, налог который получится к начислению разнесете этими проводками

[Татьяна33]

Сообщение от Аланда

Прежде,чем формировать декларацию по прибыли ,чтобы определить налог,я посоветовала бы проверить в закладке Налоговый учет -анализ состояния налогового учета-доходы и расходы,нет ли там расхождений между БУ и НУ. В закладке Отчеты-проверить Технологический анализ бухучета,и если ошибок и расхождений нет,тогда

Спасибо за ответы большое.
Расхождение есть по 1 пункту... у нас кредит.и к расходам в налоговом учете принимаются не все начисленные %.вот на эту сумму идет разница.С этим нужно что-то сделать?
И еще вопрос...у нас получается убыток...а не хотелось бы...потом письма писать в налоговую,объяснения...не подскажете за счет чего можно увеличить прибыль?может какие то расходы не принять к расходам уменьшающим прибыль?или так нельзя?

[Татьяна33]

Сообщение от sous

сформировать декларацию по налогу на прибыль, налог который получится к начислению разнесете этими проводками

Спасибо,получилось!осталось понять как убрать убыток...у нас было очень большое поступление товаров,которые не успели отгрузить.НДС соответственно стал оч маленький.и Прибыли нет,а убыток существенный.надо хотя бы маленькую прибыль...

[AlekseyGrigoryev]

Сообщение от Татьяна33

Спасибо,получилось!осталось понять как убрать убыток...у нас было очень большое поступление товаров,которые не успели отгрузить.НДС соответственно стал оч маленький.и Прибыли нет,а убыток существенный.надо хотя бы маленькую прибыль...

Да, меня у меня тоже проблема с этим))) если кто подскажет - буду рад.

[Татьяна33]

я сделала некоторые расходы не принимаемыми к налоговому учету.

[milira]

А зачем писать объяснительные при отрицательной прибыли? Это надо?

У нас маленький НДС, прибыль с минусом. НДС уплатили, а прибыль будет в след. квартале.

Сдала такие декларации. Вроде прошло... Но у нас первый квартал деятельности был.

[ГЛБ]

Сообщение от milira

Это надо?

надо, если требование из налоговой пришлют для дачи пояснений, почему у вас убыток

Сообщение от milira

Сдала такие декларации. Вроде прошло...

на камеральную проверку дается 3 месяца с момента сдачи декларации, поэтому может и вам пришлют еще требование.