Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 03.04.2013, 12:24   #1
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете.

Добрый день!

Прошу помочь исправить ситуацию. После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете. Гл. бухгалтер сдал всю отчетность..полагаю править уже 2012 году нельзя. Какими проводками подскажите убрать данную сумму в текущем периоде, чтобы месяц закрылся нормально?

Заранее спасибо!
Victoria_Bugatti вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 12:49   #2
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете.

А за счет чего образовался остаток? И какой?
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 12:55   #3
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете.

Там вообще странная ситуация на начло тоже остаток висит...был пеперход на 8.2. Видно сами накосячили бухгалтера. И к сожалению выяснить причину не удается...В 2012 году с каждым месяцем начиная с марта он нарастал и в плоть до декабря. База просто огромная и выяснить почему не получается. Поэтому прошу помощи, как устранить эту проблему в 2013 году уже.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 68.04.2.jpg
Просмотров: 1058
Размер:	114.2 Кб
ID:	14202  
Victoria_Bugatti вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 03.04.2013, 13:30   #4
модератор
 
Аватар для Larky
 
Регистрация: 01.05.2008
Сообщений: 8,717
Спасибо: 181
По умолчанию Re: После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете.

Судя по дебету, это уплаченные суммы налога... А так как налог на прибыль это изъятие части прибыли, то Вы должны уменьшить на эту сумму нераспределенную прибыль, для чего нужно будет сделать проводку Дт84-Кт68...
Larky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2013, 14:39   #5
статус: начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 03.04.2013
Сообщений: 13
Спасибо: 0
По умолчанию Re: После закрытия года висит остаток на 68.4.02 счете.

Спасибо попробуем!
Victoria_Bugatti вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:57. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot