Комиссия за возврат билетов.

[Настена Тамбов]

Добрый вечер форумчане. Подскажите ,пожалуйста, с покупкой авиабилетов. Сотруднику выдали подотчет на приобретение билетов (загранкомандировка) Д71 К50. Купили билет в Армению и обратно. Уже деньги заплатили,билеты были на руках. И тут вдруг сотрудникам потребовалось поменять обратные билеты на более раннюю дату. За замену они заплатили еще некоторую сумму. Как эту сумму отразить????

[sous]

услуга по оформлению

[Настена Тамбов]

какая услуга по оформлению??????
с нас авиакомпанию взяла 15000 за то,что мы решили поменять билеты.а когда купили первоначально,никаких УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ не было

[sous]

Сообщение от Настена Тамбов

УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ не было

и незачем так кричать

Сообщение от Настена Тамбов

За замену они заплатили еще некоторую сумму.

а вот здесь была

[Настена Тамбов]

и какими проводками тогда отразить это?
не понимаю....
почему -то когда первый раз оформили,никакую сумму "за услугу по оформлению" не взяли.
а через 2 дня,переделывая билет,подумали и решили:а почему бы нам не взять побольше с них денег?

[Veselenochka]

Настена Тамбов, ну вы спросили бы продавца о чем они подумали)))
нормальная ситуация за обмен/возврат обычно берут доп плату.

[Среда]

Как оформить и провести в 1С расходы за обмен билетов?

[Marina Rein]

Сообщение от Йожык

Как оформить и провести в 1С расходы за обмен билетов?

Если Вы в 8.2 работаете, то необходимо сначала сделать поступление денежных документов, а потом выдача денежных документов-возврат поставщику, выбираете билет, который сдаете, проставляете его стоимость при покупке и сумму возврата, проводите, расходы пойдут на 91.02. А новый билет опять через поступление денежных документов оформляете.

[Среда]

Сообщение от Marina Rein

поступление денежных документов

а что за документ такой? где его искать?

сама нашла - в кассе )))

[Marina Rein]

Сообщение от Йожык

а что за документ такой? где его искать?

сама нашла - в кассе )))

Совершенно верно

[Среда]

Итак:
Поступление от поставщика Д50.03 К60.01
Оплата по авансовому Д60.01 К.71.01
Выдача поставщику Д60.01 К50.03
Возврат денег Д71.01 К60.01 - только не знаю каким документом оформить

В итоге разница на 60.01 остается.

Сообщение от Marina Rein

проводите, расходы пойдут на 91.02.

что-то не идут...сами

[Marina Rein]

Сообщение от Йожык

Итак:
Поступление от поставщика Д50.03 К60.01
Оплата по авансовому Д60.01 К.71.01
Выдача поставщику Д60.01 К50.03
Возврат денег Д71.01 К60.01 - только не знаю каким документом оформить

В итоге разница на 60.01 остается.

что-то не идут...сами

Когда формируете документ Выдача денежных документов-Возврат поставщику-вкладка Денежные документы-добавляете билет, ставите количество, например один-стоимость (та, по которой купили)-сумма возврата (та которую вам вернет поставщик). Дальше идете во вкладку счета доходов и расходов - заполняете статью и указываете счета 91.01 и 91.02, проводите и получаются проводки
60.01-50.03
91.02-60.01 - сумма комиссии за возврат билета

[Среда]

получилось )))

[Среда]

как бы теперь это через авансовые провести?
Оплату, потом возврат части...
---------
Не стала заморачиваться, провела оплату только разницы. Полагаю. это не смертельно.