Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
23.07.2013, 16:10 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.06.2012
Сообщений: 80
Спасибо: 0
|
Расчет налога на прибыль
Добрый день, уважаемые бухгалтеры!
Подскажите новичку: при расчете налога на прибыль в 1с 8 делаю док-т "анализ состояния нал-го учета по налогу на прибыль". Данные по налогу на прибыль по данным НУ и по данным БУ не совпадают на 130 руб. Не могу разобраться, где искать ошибку) |
23.07.2013, 21:47 | #2 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Расчет налога на прибыль
delovoy, Совсем не обязательно что это ошибка.
Сформируйте оборотно-сальдовую ведомость и сбоку настройка, у вас стоит галочка БУ, а вы еще поставьте галочку НУ, и сформируйте снова, тогда вы по каждому счету увидите данные БУ и НУ, найдете по какому счету у вас несовпадение и подумайте, по какой причине там несовпадение.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
01.10.2013, 15:45 | #3 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.04.2013
Возраст: 39
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога на прибыль
Подскажите пожалуйста.Считаю налог на прибыль получается вот что доход предприятия с ндс за 3 квартал составил 59736,13 сумма ндс 9112,47 и расходы предприятия 60093 (59736,13-9112,47)-60093= -9469,34 Что делать ведь во втором квартале было в плюсе, что делают в таких случаях???((((((
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.10.2013, 15:51 | #4 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Расчет налога на прибыль
Бернасовская Женя, а у вас эти суммы (59736,13) нарастающим итогом с начала года, или только за 3 кв?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
Сказали спасибо: | Бернасовская Женя (01.10.2013) |
01.10.2013, 15:53 | #5 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.04.2013
Возраст: 39
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога на прибыль
только за 3 квартал а надо нарастающим???
|
01.10.2013, 15:57 | #6 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.04.2013
Возраст: 39
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога на прибыль
подскажите еще ндс как платится в налоговую? вот за 3 квартал у меня 9112,47 эту сумму и платить? или какой-то процент?
|
01.10.2013, 15:57 | #7 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Расчет налога на прибыль
Бернасовская Женя, да надо считать нарастающим итогом ваши доходы и расходы (в отличии от декларации по НДС)
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
Сказали спасибо: | Бернасовская Женя (01.10.2013) |
01.10.2013, 15:58 | #8 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Расчет налога на прибыль
у вас эта сумма уже получилась в декларации (9112) ? К уплате?
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
01.10.2013, 15:59 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.04.2013
Возраст: 39
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога на прибыль
Спасибо вам большое)))!!!
|
01.10.2013, 15:59 | #10 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Расчет налога на прибыль
Бернасовская Женя, вы не ответили мне на
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
01.10.2013, 16:01 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.04.2013
Возраст: 39
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога на прибыль
Я ещё декларацию не делала просто сложила сумму ндс от каждой наклодной
|
01.10.2013, 16:03 | #12 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Расчет налога на прибыль
вы должны посмотреть скою книгу продаж отнять от этого что есть по книге покупок и вот эта сумма и будет НДС к уплате в бюджет! Ну и внимательно относитесь к с/ф на аванс! И суммы смотрите не по накладным а по с/ф!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
01.10.2013, 16:05 | #14 | ||
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Расчет налога на прибыль
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
||
01.10.2013, 16:06 | #15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.04.2013
Возраст: 39
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога на прибыль
извините а что такое с\ф на аванс
|
01.10.2013, 16:07 | #16 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Расчет налога на прибыль
|
01.10.2013, 16:08 | #17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.04.2013
Возраст: 39
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога на прибыль
у нас было всего 6 счет фактур из них я и взяла ндс
|
01.10.2013, 16:09 | #18 |
Учусь все время
Регистрация: 19.11.2011
Адрес: г.Ростов-на-Дону
Сообщений: 10,518
Спасибо: 1,161
|
Re: Расчет налога на прибыль
это когда вам покупатель сделал предоплату за товар (услугу) а вы в течении 5 дней не отгрузили , вот на эту сумму аванса выставляется с/ф!!
__________________
Ум заключается не только в знании, но и в умении прилагать знание на деле. |
Сказали спасибо: | Бернасовская Женя (01.10.2013) |
01.10.2013, 16:09 | #19 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Расчет налога на прибыль
О,это уже серьезный вопрос.Вы сначала скажите, вручную учет ведете или в программе,если в программе,то в какой именно.
По поводу счетов-фактур на аванс: это счета-фактуры,которые выписываются на полученные от покупателей предоплаты,то есть оплаты до отгрузки/реализации. |
Сказали спасибо: | Бернасовская Женя (01.10.2013) |
01.10.2013, 16:10 | #20 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 12.04.2013
Возраст: 39
Сообщений: 32
Спасибо: 0
|
Re: Расчет налога на прибыль
у нас такого нет
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет налога на прибыль в автосервисе | @Лилу | Налог на прибыль | 6 | 25.06.2012 12:51 |
Расчет налога на прибыль в 1С 8.2 | AnnaKucherova | Программы: 1C 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 | 6 | 26.04.2012 14:29 |
Расчет налога на прибыль при ОСН и ЕНВД | Gud-7Svetik | Налог на прибыль | 1 | 02.11.2011 17:29 |
Способы минимизации налога на прибыль | Nadjusha | Общая система налогообложения (ОСНО) | 4 | 02.09.2010 09:10 |
Уменьшение налога на прибыль | Frol866 | Налог на прибыль | 15 | 21.06.2010 23:19 |