Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
14.07.2015, 21:52 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
Нет реализации. Что делать с НДС?
Доброго вечера всем! Сто лет не работала с НДСом. Организация на ОСН. Подскажите как быть в ситуации. В марте открылась клиника. За 1 квартал сдали нулёвку.
Весь 2 квартал шли работы по оснащению клиники, закупали оборудование и материалы. Реализации и выручки не было. Первый чек пробили 1 июля (3 квартал уже) Что делать с НДС? Подавать к возмещению? Боюсь и не хочу камеральной проверки. Или можно как-то принять к зачету в 3 квартале??? |
14.07.2015, 22:15 | #2 | |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
|
Re: Нет реализации. Что делать с НДС?
Цитата:
Сдавайте за 2 квартал с нулями, а за 3 квартал примите к вычету НДС, по полученным с/фактурам из 2 и 3 кварталов. |
|
14.07.2015, 22:24 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 191
Спасибо: 0
|
Re: Нет реализации. Что делать с НДС?
то есть за 2 квартал пойдёт обычная нулёвка?
Я дико прошу меня извинить, но я не работала с НДС с 2008 года. Сейчас же отчётность ужесточили, все счета-фактуры в одной базе, проверяют что было выставлено и что приняли к зачету... В такой ситуации если я счета-фактуры, выставленные во 2 квартале, приму к зачету в 3 квартале, ИФНС мне голову не открутит? А книгу покупок тогда как формировать? Или книгу покупок им предоставить? |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
14.07.2015, 22:31 | #4 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
|
Re: Нет реализации. Что делать с НДС?
Да, если не хотите возмещать из бюджета.
ИФНС "голову не открутит", т.к. с 2015г. это разрешено совершенно официально. |
Сказали спасибо: | Стопка (14.07.2015) |
15.07.2015, 14:31 | #6 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
Re: Нет реализации. Что делать с НДС?
Мне тоже интересна эта тема. Может где уже осуждается на форуме заполнение самой декларации. Меня вопрос мучает по заполнению книги покупки. За первый квартал я не приняла много счетов фактур от поставщиков в зачет по причине того, что продажи не было. И что бы за 1 квартал не получилось ндс к возмещению отложила эти сф на 2 кв. Я при занесение в учет(1с) указала дату получения 30 июня. А номер счёт фактуры и ее дату выписки фактическую. В связи с этим в книге покупок она отражена по дате фактической. Верно ли это?
|
24.07.2015, 12:47 | #7 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
Re: Нет реализации. Что делать с НДС?
Добрый День , может мой вопрос в другой теме обсуждался или обсуждается. Сегодня декларацию сдавать. Боязно как-то. Хотелось бы мнения и советов профи услышать.
|
24.07.2015, 13:08 | #8 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Нет реализации. Что делать с НДС?
Что вас смущает? В книге покупок номер и дата счета-фактуры должны совпадать с номером на самом счет-фактуры от поставщика,значит,изменить вы эти реквизиты не можете. Еще одна графа в книге покупок это дата принятия на учет товаров/услуг по вашим данным ,потому что именно с этой даты у вас появляется право принять НДС к вычету.Я не знаю,где в полученном счете -фактуре вы указываете
и как она должна отражаться и отражается ли в книге покупок. |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
24.07.2015, 13:56 | #9 | |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
|
Re: Нет реализации. Что делать с НДС?
Цитата:
В счёт фактуре есть дата получения счёт фактуры. Там я проставила 30.06.2015. А товара поступление по фактической дате. Вот и сомневаюсь товар февралем поступил, а счёт фактуру отражаю в июне но с датами января. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|