Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Налоги и сборы > НДС


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 14.07.2015, 21:52   #1
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Стопка
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 191
Спасибо: 0
По умолчанию Нет реализации. Что делать с НДС?

Доброго вечера всем! Сто лет не работала с НДСом. Организация на ОСН. Подскажите как быть в ситуации. В марте открылась клиника. За 1 квартал сдали нулёвку.
Весь 2 квартал шли работы по оснащению клиники, закупали оборудование и материалы. Реализации и выручки не было. Первый чек пробили 1 июля (3 квартал уже)
Что делать с НДС? Подавать к возмещению? Боюсь и не хочу камеральной проверки. Или можно как-то принять к зачету в 3 квартале???
Стопка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 22:15   #2
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
По умолчанию Re: Нет реализации. Что делать с НДС?

Цитата:
Сообщение от Стопка Посмотреть сообщение
Доброго вечера всем! Организация на ОСН. В марте открылась клиника. Весь 2 квартал шли работы по оснащению клиники, закупали оборудование и материалы. Реализации и выручки не было. Первый чек пробили 1 июля (3 квартал уже)
Что делать с НДС? Подавать к возмещению? Или можно как-то принять к зачету в 3 квартале???
Здравствуйте.
Сдавайте за 2 квартал с нулями, а за 3 квартал примите к вычету НДС, по полученным с/фактурам из 2 и 3 кварталов.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2015, 22:24   #3
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Стопка
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 191
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нет реализации. Что делать с НДС?

то есть за 2 квартал пойдёт обычная нулёвка?

Я дико прошу меня извинить, но я не работала с НДС с 2008 года.
Сейчас же отчётность ужесточили, все счета-фактуры в одной базе, проверяют что было выставлено и что приняли к зачету... В такой ситуации если я счета-фактуры, выставленные во 2 квартале, приму к зачету в 3 квартале, ИФНС мне голову не открутит? А книгу покупок тогда как формировать? Или книгу покупок им предоставить?
Стопка вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 14.07.2015, 22:31   #4
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 29,186
Спасибо: 1,950
По умолчанию Re: Нет реализации. Что делать с НДС?

Цитата:
Сообщение от Стопка Посмотреть сообщение
то есть за 2 квартал пойдёт обычная нулёвка?
Да, если не хотите возмещать из бюджета.
Цитата:
Сообщение от Стопка Посмотреть сообщение
... В такой ситуации если я счета-фактуры, выставленные во 2 квартале, приму к зачету в 3 квартале, ИФНС мне голову не открутит?
ИФНС "голову не открутит", т.к. с 2015г. это разрешено совершенно официально.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Стопка (14.07.2015)
Старый 14.07.2015, 22:33   #5
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Стопка
 
Регистрация: 15.11.2007
Сообщений: 191
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нет реализации. Что делать с НДС?

не нужны мне никакие возмещения, только лишь бы камералки не было))))))

Спасибо вам огромное!
Стопка вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2015, 14:31   #6
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Гарант
 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нет реализации. Что делать с НДС?

Мне тоже интересна эта тема. Может где уже осуждается на форуме заполнение самой декларации. Меня вопрос мучает по заполнению книги покупки. За первый квартал я не приняла много счетов фактур от поставщиков в зачет по причине того, что продажи не было. И что бы за 1 квартал не получилось ндс к возмещению отложила эти сф на 2 кв. Я при занесение в учет(1с) указала дату получения 30 июня. А номер счёт фактуры и ее дату выписки фактическую. В связи с этим в книге покупок она отражена по дате фактической. Верно ли это?
Гарант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 12:47   #7
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Гарант
 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нет реализации. Что делать с НДС?

Добрый День , может мой вопрос в другой теме обсуждался или обсуждается. Сегодня декларацию сдавать. Боязно как-то. Хотелось бы мнения и советов профи услышать.
Гарант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 13:08   #8
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Нет реализации. Что делать с НДС?

Цитата:
Сообщение от Гарант Посмотреть сообщение
В связи с этим в книге покупок она отражена по дате фактической.
Что вас смущает? В книге покупок номер и дата счета-фактуры должны совпадать с номером на самом счет-фактуры от поставщика,значит,изменить вы эти реквизиты не можете. Еще одна графа в книге покупок это дата принятия на учет товаров/услуг по вашим данным ,потому что именно с этой даты у вас появляется право принять НДС к вычету.Я не знаю,где в полученном счете -фактуре вы указываете
Цитата:
Сообщение от Гарант Посмотреть сообщение
при занесение в учет(1с) указала дату получения 30 июня
и как она должна отражаться и отражается ли в книге покупок.
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 24.07.2015, 13:56   #9
статус: старший бухгалтер
 
Аватар для Гарант
 
Регистрация: 09.04.2014
Сообщений: 223
Спасибо: 0
По умолчанию Re: Нет реализации. Что делать с НДС?

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Еще одна графа в книге покупок это дата принятия на учет товаров/услуг по вашим данным ,потому что именно с этой даты у вас появляется право принять НДС к вычету
Вот в этой графе даты первого квартала
Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Я не знаю,где в полученном счете -фактуре вы указываете
В счёт фактуре есть дата получения счёт фактуры. Там я проставила 30.06.2015. А товара поступление по фактической дате. Вот и сомневаюсь товар февралем поступил, а счёт фактуру отражаю в июне но с датами января.
Гарант вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.07.2015, 13:59   #10
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Нет реализации. Что делать с НДС?

Цитата:
Сообщение от Гарант Посмотреть сообщение
счёт фактуру отражаю в июне но с датами января.
Ну,если налоговые органы так же трактуют новое положение о применении вычетов по НДС в течение 3-х лет с момента возникновения права на вычет,тогда все нормально
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Гарант (24.07.2015)
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 01:54. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot