Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
28.10.2017, 14:18 | #1 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
Декларация по налогу на прибыль
Добрый день!
Организация торговля оптовая и розничная. Подскажите в декларации по налогу на прибыль, раздел 1, лист 02, строка 030 и строка 130 приложения 2 - расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации правильно я понимаю сумма должна складываться счет 41 и счет 44 оборотно-сальловой ведомости? У меня сумма в декларации получилась другая, меньше на сумму товаров проданных в розницу, в затраты не вошли товары проданные в розницу, покупная стоимость, а в оборотно-сальдовой ведомости они учтены, загруженной из 1С, 8,3 |
28.10.2017, 14:40 | #2 |
Scio me nihil scire
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
Марина05, здравствуйте!
Н/прибыль - это доходы и расходы. Счета 41 и 44 - балансовые счета. Надо смотреть счета фин результата, а именно 90, 91. И для налога на прибыль все-таки регистры налогового учета в первую очередь, а не счета БУ смотрят. Счет уже вспомогательный инструмент и если БУ = НУ. Если смотрите 41 и 44, то не ОСВ, а Анализ счета и там уже корреспонденцию с 90ми счетами. В декларации по налогу на прибыль есть кнопка Расшифровать в 1С, проверьте там данные. Также в Отчетах есть обработка Анализ налога на прибыль, там тоже посмотрите каждый раздел и сверьте свой расчет. |
Сказали спасибо: | Марина05 (28.10.2017) |
28.10.2017, 15:35 | #3 |
статус: старший бухгалтер
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
|
Re: Декларация по налогу на прибыль
Ошибка лежала на поверхности, как обычно ее не замечая в начале.
Одна из розничных продаж сентября была не с розничного,а с мелкооптового склада, а перемещение товаров было сделано на розничный склад |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|