Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 28.10.2017, 14:18   #1
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
По умолчанию Декларация по налогу на прибыль

Добрый день!
Организация торговля оптовая и розничная.
Подскажите в декларации по налогу на прибыль, раздел 1, лист 02, строка 030 и строка 130 приложения 2 - расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации правильно я понимаю сумма должна складываться счет 41 и счет 44 оборотно-сальловой ведомости?

У меня сумма в декларации получилась другая, меньше на сумму товаров проданных в розницу, в затраты не вошли товары проданные в розницу, покупная стоимость, а в оборотно-сальдовой ведомости они учтены, загруженной из 1С, 8,3
Марина05 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.10.2017, 14:40   #2
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Марина05, здравствуйте!
Н/прибыль - это доходы и расходы.
Счета 41 и 44 - балансовые счета. Надо смотреть счета фин результата, а именно 90, 91. И для налога на прибыль все-таки регистры налогового учета в первую очередь, а не счета БУ смотрят. Счет уже вспомогательный инструмент и если БУ = НУ.
Если смотрите 41 и 44, то не ОСВ, а Анализ счета и там уже корреспонденцию с 90ми счетами.
В декларации по налогу на прибыль есть кнопка Расшифровать в 1С, проверьте там данные.
Также в Отчетах есть обработка Анализ налога на прибыль, там тоже посмотрите каждый раздел и сверьте свой расчет.
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Марина05 (28.10.2017)
Старый 28.10.2017, 15:35   #3
статус: старший бухгалтер
 
Регистрация: 20.01.2016
Сообщений: 111
Спасибо: 2
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Ошибка лежала на поверхности, как обычно ее не замечая в начале.
Одна из розничных продаж сентября была не с розничного,а с мелкооптового склада, а перемещение товаров было сделано на розничный склад
Марина05 вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 28.10.2017, 15:59   #4
Scio me nihil scire
 
Аватар для Entry
 
Регистрация: 29.11.2013
Сообщений: 13,270
Спасибо: 2,647
По умолчанию Re: Декларация по налогу на прибыль

Марина05, приятно, когда так проблемы решаются . Отлично, что все нашли!
Entry вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск
Опции просмотра

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 02:11. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot