ооо+енвд

[ptihka]

Сообщение от Ален2009

Я правильно понимаю, весь товар принимается по документу с выделенным НДС, но при этом проводки на 19 счет не формируется, а цена и НДС всё попадает на 41.2?

Я включала НДС в себестоимость, т.е. на сч. 41.2.

Сообщение от Ален2009

Затем при продаже по ОСНО, этот НДС выделяется и встает на 19 счет, а по концу квартала принимается как НДС к возмещению. Но ведь может оказаться довольно старый товар, он может быть принят и год и больше назад. Конечно, можно вычет по НДС принимать в течение 3 лет частями, но на практике как, налоговые не докапываются?

У нас провели камералку.

Сообщение от Ален2009

...Так настроить программу или брать там 4% например (доля, приходящаяся на ОСНО, остальное на рознице), и включать в книгу покупок 4% от каждой пришедшей за период сч\фактуры? Или тот метод , что Вы описали. Я сдала НДС за 1 квартал (у нас только началось это совмещение)именно по такой же как у Вас схеме, но сделала это вручную. Сейчас надо всё додумать и настроить, поэтому ищу, кто сталкивался с такой ситуацией, но случай, когда оборот по енвд намного больше, чем ОСНО, очень редко встречается.

Вот это задание я давала программисту. Он мне прописал в 1С прямо в книге покупок, чтобы ставился и брался к вычету НДС, который был рассчитан по пропорции. Я делала расчет, в котором высчитывала % НДСа к вычету и ставила в книге покупок, потом нажимала "сформировать книгу покупок" и всё было супер. Ну естественно проверяла, просчитывала вручную, но потом уже спокойно работала.