Форум: Исправление прошлого периода Форум Главбух

Зефирина · 28.05.2015, 10:27

Здравствуйте, уважаемые специалисты!
на новой работе столкнулась с тем что счет 60 и 62 не закрыты по субсчетам, т.е. например один и тот же контрагент по одному и тому же договору висит и по 62.01 и по 62.02, а по факту задолженности нет. Операции без НДСные. Причем такой расклад висит уже не первый год.
Подскажите пожалуйста как можно это поправить?
могу ли я сделать проводку Д 62.02 К 62.01?
или правильнее красное сторно сделать?
мне кажется ошибки в отчетности серьезной нет, просто искусствено увеличен оборот по дебиторам кредиторам.
Надо ли будет в случае исправления уточненки подавать?

28.05.2015, 10:27	#1
Зефирина статус: бухгалтер Регистрация: 07.08.2014 Адрес: респ. Бурятия Сообщений: 99 Спасибо: 0	Исправление прошлого периода Здравствуйте, уважаемые специалисты! на новой работе столкнулась с тем что счет 60 и 62 не закрыты по субсчетам, т.е. например один и тот же контрагент по одному и тому же договору висит и по 62.01 и по 62.02, а по факту задолженности нет. Операции без НДСные. Причем такой расклад висит уже не первый год. Подскажите пожалуйста как можно это поправить? могу ли я сделать проводку Д 62.02 К 62.01? или правильнее красное сторно сделать? мне кажется ошибки в отчетности серьезной нет, просто искусствено увеличен оборот по дебиторам кредиторам. Надо ли будет в случае исправления уточненки подавать?