В договоре прописано, что проезд и проживание нашего сотрудника оплачивает заказчик.
Билеты и пр. приобретались сотрудником и будут сданы нам в качестве авансового отчета.
Хотим реализовать вариант
Цитата:
Сообщение от Youlia
1. Рассматривать компенсацию как доход, и НДС с нее ставить к уплате, а НДС с расходов на проезд и проживание брать к вычету при наличии соответствующих условий.
|
Как это оформить документально?
Что предоставить заказчику? Акт, где будут прописаны стоимости билетов и проживания? Приложить копии билетов.
Все пункты выставлять с НДС, не зависимо от того, что в документах приобретения? Т.е. акт из гостиницы скорее всего будет без НДС, но перевыставить мы его должны с НДС. Как? Сверху накрутить или в том. числе (чтобы общая сумма была как по документу)?