Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
23.12.2015, 08:41 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 23.12.2015
Сообщений: 6
Спасибо: 0
|
Запутался с КС-2 КС-3 в !С 8.3
Всем доброго дня.
Бухгалтер попала в автомобильную аварию Слава Богу жива. Приходится квартал делать самому. Очень нужна Ваша помощь. ООО на ОСНО. Бухгалтерский учет в 1С 8.3. ООО оказывает услуги по монтажу систем видеонаблюдения и пожарной сигнализации. Заказчик обычно перечисляет предоплату по Договору на закупку оборудования и материалов. Закупаем и отражаем как товар на счету 41.01. После окончания работ делаем ТОРГ-12 (оборудование отгружается/списывается) , Акт выполненных работ (с работ платятся налоги) и счет-фактуру, получаем оплату. Здесь все более или менее понятно. Вот- оборудование, вот- работа. Мне так кажется, к сожалению я не бухгалтер. Проблема вот в чем: ООО оказывает услуги. Заказчик перечисляет предоплату по Договору на закупку оборудования и материалов. Закупаем и отражаем как товар на счету 41.01. После окончания работ Заказчик просит КС-2, КС-3. Бухгалтер в 1С 8.3 делала АКТ выполненных работ на всю сумму (оборудование + работа) и счет-фактуру тоже на ВСЮ сумму, а КС-2 и КС-3 делались в другой программе. Сейчас столкнулся с тем, что все это оборудование висит на 41.01 хотя работы окончены и акты подписаны еще в сентябре. Интуитивно понимаю, что оборудование надо как-то списать с 41.01 может быть требованием-накладной на 20 счет. А как быть с тем, что АКТ и счет-фактура НА ВСЮ СУММУ (оборудование + работа) не понимаю. Как разделить оборудование и работы? Как эти КС правильно отражаются в 1С. Прошу не сердиться за сумбурное изложение. Что в голове, то и на бумаге. Если можно, ответьте на понятном для дилетанта языке. |
|
|