6-НДФЛ

[MarinaAnna]

Сообщение от Катюха

2 НДФЛ не сдавала

По истечению года сдается в голову, но с указанием ОКТМО обособки, если работники были и там и там, то вот уже не помню, как это оформляется, наверное 2 отчета с разными ОКТМО.

[Катюха]

Сообщение от MarinaAnna

По истечению года сдается в голову, но с указанием ОКТМО обособки

эт я поняла
Вот, что с 6-НДФЛ делать, ума не приложу(

[Катюха]

Сообщение от MarinaAnna

сдала последний отчет,

А вы сдали последний отчет в ОП и более не сдавали? и какой это был период?

[Lisa-Mari]

Что-то я залезла к себе. У меня в том году черти что было: и ОП открывалось и закрывалось, и юрадрес менялся... Короче, я так поняла, что я сдала последний 6НДФЛ по ОП за 3 квартал (закрыто было в августе), а за год не сдала... 2НДФЛ сдала правильно - в основную налоговую 2 раза - и по голове и по закрытому ОП. Не правильно я наверное сделала на счет 6НДФЛ, наверное и за 12 месяцев надо было сдавать в головную налоговую? Чота запуталась.

[Катюха]

Сообщение от Lisa-Mari

Не правильно я наверное сделала на счет 6НДФЛ, наверное и за 12 месяцев надо было сдавать в головную налоговую?

по идеи да
Но у вас все приняли и вопросов у налоговой не было?

[Lisa-Mari]

Сообщение от Катюха

по идеи да
Но у вас все приняли и вопросов у налоговой не было?

Да уж год прошел - никаких вопросов.

[Катюха]

Сообщение от Lisa-Mari

Да уж год прошел - никаких вопросов.

отлично) спасибо)

[Lisa-Mari]

Хотя мне помнится, я звонила и спрашивала, а мне сказали, на фиг вы будете за год сдавать по закрытому ОП - мы и так видим сумму и то что ОП закрыт - код стоит, сдадите только 2НДФЛ. Короче х.з.

[Катюха]

Lisa-Mari, по идеи сдавать нужно, но я пропустила полугодие, поэтому видимо, тихонечко забью на это ОП и просто сдам потом 2-НДФЛ.

[Lisa-Mari]

А я годовое пропустила. Хотя вот логически - зачем сдавать ПОСЛЕ закрытия ОП? На титульном стоит код 53 – 9 месяцев при реорганизации (ликвидации) организации - как бы понятно, что ОП закрыто. Потом я в это закрытое ОП сдаю 2ндфл - привязываю ОКТМО. Как бы зачем годовой? Какой код периода я в нем поставлю? 34 - год? Уже ведь закрыто.

[Зануда отмороженный]

запутался по одной из контор с 6 НДФЛ... ну не прет и всё тут...
начал разбираться с самого начала - с 1 квартала...
не идет строка 070 и справочно итого 140...
начал разбираться с ведомостями. начал сводить ведомости в экселе дабы можно было сверять полюдно.
в общем сумма НДФЛ из ведомостей выплаченных в 1 квартале = строке 070.
начал разбираться по людям.
1 расхождение.
отпуск с марта по апрель. выплата 27.03.20.
ндфл из ведомости попал в строку 070. в раздел 2 этого блока нет.
2 расхождение.
выплата бывшему сотру за аренду авто.

31.03.2020 не было выходным... почему разница по строкам?

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

31.03.2020 не было выходным...

если помнишь, то оно не известно какое
тут как раз эпидемия идиотизм начался
всё как раз началось с 30.03

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

если помнишь, то оно не известно какое
тут как раз эпидемия идиотизм начался
всё как раз началось с 30.03

ааааа... матьевошЪ...
сцукО...
самое прикольное что в первичном отчете НДФЛ по отпуску попал и тудусь и сюдысь... а в корректировке вот оно как!

[Arhimed.]

Добрый зануда, не, ну я не утверждаю, что именно это стало причиной
ты эту сумму пошукай в 2-м квартале
а может и в 3-м? ведь 30.06 идиотизм ещё не ккончался

а там - кто его знает
может эта твоя сумма совсем затерялась?

[Зануда отмороженный]

ну ладно... с НДФЛ то понятно...
но почему расшифровка строки итого 130 не идет полюдно с выборкой "на руки" из ведомостей? причем бывает больше и меньше...?????

[Arhimed.]

я вот поэтому всегда и выступал против того что бы квартал в который блок нужно сувать определять по 120 строке
при чём тут срок до которого я могу платить? если налог УДЕРЖАН предположим 31.03?

может они такую эпидемию объявят, что не рабочие дни будут до марта 21 года
и как тогда отчёт должен выглядеть? 2-й раздел должен пустым оставаться?

нет, главное, 1-й будет с цифрами, а 2-й, где по сути цифры из 1-го разшифровываются по дадтам - нужно ждать когда "выходные" закончатся

бред!

всегда квартал в который блок впихнуть нужно определял по 110 строке
УДЕРЖАЛ - значит появилась моя обязанность .

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

я вот поэтому всегда и выступал против того что бы квартал в который блок нужно сувать определять по 120 строке
при чём тут срок до которого я могу платить? если налог УДЕРЖАН предположим 31.03?

может они такую эпидемию объявят, что не рабочие дни будут до марта 21 года
и как тогда отчёт должен выглядеть? 2-й раздел должен пустым оставаться?

нет, главное, 1-й будет с цифрами, а 2-й, где по сути цифры из 1-го разшифровываются по дадтам - нужно ждать когда "выходные" закончатся

бред!

всегда квартал в который блок впихнуть нужно определял по 110 строке
УДЕРЖАЛ - значит появилась моя обязанность .

согласен... да еще бы обязали со всякой выплатой НДФЛ указывать... что с аванса, что...
выплатил = удержал = перечислил...

но руками править не хочу... пусть будет по эСовски... ибо она не проверяет добавил ли я блок в ТОТ период или нет. сама его поставит куда сочтет нужным... да и переплату по 68,01 иметь лучше чем недоплату...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

с НДФЛ то понятно...
но почему расшифровка строки итого 130 не идет полюдно с выборкой "на руки" из ведомостей? причем бывает больше и меньше...?????

ну так блок то уезжает в другой квартал полностью
и с доходом и с удержанным налогом

Сообщение от Добрый зануда

расшифровка строки итого 130 не идет полюдно с выборкой "на руки" из ведомостей?

в ведомости он у тебя в марте остался. а в отчёте эта сумма (и дохода , и налога с неё) поехала в 2-й квартал. и всё из за 120-й строки - предельного срока для уплаты! и даже не самой уплаты, а просто абстрактой цифры для учёта - с пределом!


Добрый зануда, это предположение
нужно на месте ковырять по людям , ведомостям, всему учёту.
Желательно и налоговые регистры бы сформировать, хоть твоя прога это и не делает, но хотя бы попытаться нарисовать для понимания сводную

[Зануда отмороженный]

Сообщение от Arhimed.

ну так блок то уезжает в другой квартал полностью
и с доходом и с удержанным налогом


в ведомости он у тебя в марте остался. а в отчёте эта сумма (и дохода , и налога с неё) поехала в 2-й квартал. и всё из за 120-й строки - предельного срока для уплаты! и даже не самой уплаты, а просто абстрактой цифры для учёта - с пределом!


Добрый зануда, это предположение
нужно на месте ковырять по людям , ведомостям, всему учёту.
Желательно и налоговые регистры бы сформировать, хоть твоя прога это и не делает, но хотя бы попытаться нарисовать для понимания сводную

всё еще интересней... проверил. больше только у 1 сотра ( у которого отпуск как раз) у остальных меньше... т.е. сумма "на руки" не подцепилась в этот квартал (при чем разница - нет такой ведомости!)... а сумма "ндфл" подцепилась...

[Arhimed.]

Сообщение от Добрый зануда

да и переплату по 68,01 иметь лучше чем недоплату...

переплата по НДФЛ - тоже плохо. и я бы сказал что очень плохо.
сегодня вроде они не очень нормально, но вроде как ещё засчитывают.

Но если следовать букве закона, то завтра возникнет ситуация, что у тебя переплата, при очередном удержании ты считаешь что можно уплатить и чуть меньше - засчитывая свою переплату
а они у себя это не зачтут!!!
ибо переплату по закону можно только вернуть взат, а засчитывать это низя
в результате переплата останется переплатой не налога, а не известно чего
а налог - останется не уплаченным со всеми вытекающими - % и штрахы