Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
16.03.2016, 13:47 | #1 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 17.11.2015
Сообщений: 17
Спасибо: 0
|
Re: 6-НДФЛ
Добрый день.
Вчера была на семинаре в налоговой, по поводу заполнения 6-НДФЛ сказали, что в согласно письму № БС-4-11/3058@ от 25.02.2016, з/пл декабря, выплаченная в январе(при заполнении 6-НДФЛ за 1 квартал 2016года) не попадает в 1 раздел, но попадает во 2 раздел расчета. А зарплата марта, которая выплачена в апреле будет отражена в 1 разделе, но её не будет во 2. |
16.03.2016, 14:29 | #2 | |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 961
Спасибо: 60
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
|
|
16.03.2016, 14:37 | #3 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: 6-НДФЛ
тоже было, что декабрь не отражается в этом расчете, он учтен в 2-НДФЛ за 2015г
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) |
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.03.2016, 23:09 | #4 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
Ну и даты фактического получения дохода вообще не соответствуют датам, когда я зарплату выплачивала. Налог удержанный правильно даты показывает, т.е. даты выплаты зарплаты, а следующая дата, когда я должна перечислить НДФЛ. Т.е. например з/п выплатила 14 числа, строку 120 она проставляет 15 число.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
16.03.2016, 23:29 | #5 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: 6-НДФЛ
правильно,перечисление не позднее дня ,следующего за днем выплаты,программа и ставит автоматом следующее число..
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
16.03.2016, 23:37 | #6 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: 6-НДФЛ
В общем-то разобралась, только дату выплату дохода все же показывает неправильно, может быть и должна отражаться на последнее число м-ца задолженность по з/п и дата ее выплаты, а вернее дату, когда я должна удержать НДФЛ, тогда получается, что сумму по строке 130 программа берет задолженность по зарплате, т.е. авансы по з/п вообще суммы не учитывает, т.е. например выплатила аванс 25 декабя, окончательный расчет за декабрь выплатила 14 января, вот она и показывает задолженность за декабрь на начало года без учета выплаченных авансов + НДФЛ, в этой же сумме, а дальше в строке 140 сумму НДФЛ.
Т.е. например задолженность по з/п на 31 декабря получилась 10000 руб. , в строке 130 сумма фигурирует 11300, т.е. типа должна з/п и должна НДФЛ, в строке 140 показывает сумму НДФЛ 1300 с датой, когда я выплатила з/п, н-р я ее выплатила 14 января, вот сумма НДФЛ стоит 14 январем, а в строке 120 автоматом заполняет дату 15 янв.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
16.03.2016, 23:43 | #7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: 6-НДФЛ
как я понимаю,указывается начисленный доход ,а не задолженность перед сотрудником с учетом выплаченного аванса.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
16.03.2016, 23:51 | #8 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: 6-НДФЛ
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
16.03.2016, 23:54 | #9 | ||
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: 6-НДФЛ
Вот нашла такие разъяснения по строкам раздела 1 :
Правило заполнения строк: Цитата:
Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
||
16.03.2016, 23:54 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: 6-НДФЛ
Хотела видео вставить пояснения заполнения формы 6-НДФЛ, но что-то никак, только ссылку на видео.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. Последний раз редактировалось MarinaAnna; 16.03.2016 в 23:57. |
17.03.2016, 00:56 | #11 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: 6-НДФЛ
Цитата:
Т.е. например в декабре я выплатила сотруднику аванс 2000 руб. Начисленная зарплата 12000 руб. Начисленный НДФЛ 1560 руб. В форме 6-НДФЛ заполняет автоматически строку 130 - 11560 руб, т.е. это задолженность по зарплате 10000 + НДФЛ 1560. в следующей строке 140 - 1560 руб. Получается, что в строке 130 1С заполняет задолженность по зарплату и еще не удержанного НДФЛ. а по дате выплаты дохода в строке 140 заполняет удержанного НДФЛ, раз з/п выплатила, то и НДФЛ удержала, а в следующей строке указывает дату когда должна перечислить НДФЛ. Только вот во всех образцах, на разных сайтах смотрела, везде первая дата 31 января, выплата в феврале. Нигде не увидела, чтобы фигурировала сумма зарплаты за декабрь выплаченная в январе. Получается, что 1С не верно заполняет ? и нужно руками все смещать ? пока непонятно.
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
17.03.2016, 00:58 | #12 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: 6-НДФЛ
Но вот в посте № 78 написано, что на семинаре
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
17.03.2016, 01:07 | #13 | |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: 6-НДФЛ
Если следовать письму :
То получается так как в 1С и заполняется автоматически: Цитата:
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
|
17.03.2016, 01:57 | #14 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: 6-НДФЛ
Трудно обсуждать,правильно или неправильно заполняет форму программа,если нет ясности в том ,как же должно быть по задумке создателей этого отчета
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
18.03.2016, 14:58 | #17 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 961
Спасибо: 60
|
Re: 6-НДФЛ
Коллеги, вышла очередная версия контрольных соотношений для 6-НДФЛ.
Внимательно не смотрел, поэтому от комментариев пока воздержусь |
18.03.2016, 15:21 | #18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 29.04.2009
Адрес: Москва
Возраст: 40
Сообщений: 961
Спасибо: 60
|
Re: 6-НДФЛ
Посмотрел.
1) Соотношения 1.5 не стало 2) Соотношение 1.3 стало несколько более проходимым, но 100% вероятности по прежнему нет. Достаточно нескольких выплат одному ФЛ не по ставке из пункта 1 статьи 224 в одну дату |
Сказали спасибо: | Вес`на (18.03.2016) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|