Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С.


Вернуться   Главбух форум бухгалтеров, бухгалтерский форум Главбух по налогам, учету, 1С. > Налогообложение и бухгалтерский учет > Общая система налогообложения (ОСНО)


Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 10.03.2016, 19:55   #1
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
к сожалению,"ввести на основании" из документа поступления запись в книгу продаж нельзя (не предусмотрено такое включение).
завтра не получится посмотреть в базе, в понедельник проверю, но вроде было и то и другое (запись и в покупок и в продаж). В любом случае можно регламентных операциях в книгу продаж добавить запись вручную

__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Баскова (10.03.2016)
Старый 10.03.2016, 20:43   #2
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету

Цитата:
Сообщение от MARIN) Посмотреть сообщение
(запись и в покупок и в продаж)
запись "на основании " в книги продаж и покупок делается из соответствующего счета-фактуры(на реализацию или поступления ТМЦ),а в данном случае нужно включить счф по поступлению в "несоответствующую" ему книгу продаж.Впрочем,если найдете такую возможность ,напишите,буду знать.
Цитата:
Сообщение от MARIN) Посмотреть сообщение
можно в регламентных операциях в книгу продаж добавить запись вручную

Это можно в регламентных документах
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Баскова (10.03.2016)
Старый 10.03.2016, 20:53   #3
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету

Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
Цитата:
запись "на основании " в книги продаж и покупок делается из соответствующего счета-фактуры(на реализацию или поступления ТМЦ)

да, наверное, вспомнила, что проводила именно покупку в "запись в книгу продаж" из полученной с-ф, что-то корректировала
плохо, когда перед глазами нет программы 1-с
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Сказали спасибо:
Баскова (10.03.2016)
Старый 10.03.2016, 21:47   #4
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,530
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету

Спасибо.Через поступление ТМЦ -действие-ввести на основании-нельзя ввести "запись книги продаж".
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 21:54   #5
Главбух
 
Аватар для MARIN)
 
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
По умолчанию Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
Через поступление ТМЦ -действие-ввести на основании-нельзя ввести "запись книги продаж".
значит, вводите сразу в книгу продаж
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель
MARIN) вне форума   Ответить с цитированием
Сказали спасибо:
Баскова (10.03.2016)
Старый 10.03.2016, 22:19   #6
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,530
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету

Проводки Д 19.3 К68.2 и Д 91.2 К 19.3 формирую c субконто по каждому контрагенту?
91.2 -не принимаемые?
Журналы-регламентные документы-формирование записей книги продаж-заполнить,чтобы например заполнился 1 квартал 2016 (если буду восстанавливать в 1 кв 2016),затем вручную добавляю строки по восстановлению.Так?
Мне нужно,чтобы восстанавливалась не вся полностью сумма ндс по с/ф,а только по некоторым позициям (те материалы,которые в недостаче").Вручную никогда не заполняла книгу продаж. Как заполнить подскажите,пожалуйста.Выбираю в графе где "с/ф"- документ поступления,графа "документ отгрузки"- что-то нужно выбирать?тип записи "восстановление ндс с аванса(Дт76ВА Кт 68.2).Запись доп.листа не надо.Да?
Суммы как проставить?
Книга продаж формирует проводку по 76ВА. Бух.справкой по 76 счету не нужно делать еще какие-то доп.проводки?
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 22:46   #7
Статуса нет никакого
 
Аватар для Аланда
 
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
По умолчанию Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету

Баскова, я никогда не делала восстановление НДС и не формировала вручную записи книги продаж,поэтому ничего не могу сказать определённого,только мои предположения.Кроме того,даже если каким-то образом включить в книгу продаж счет-фактуру по поступлению ТМЦ,я не представляю,как эти строки будут формироваться в книге в электронном виде,поскольку теперь книги являются приложением к декларации.Единственное ,что могу сказать,это по поводу
Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
тип записи "восстановление ндс с аванса(Дт76ВА Кт 68.2).
Это не та проводка,которая вам нужна,и скорее всего,нужно выбрать другой тип,видимо, нужно такой,где формируется проводка 19,3-68,2,но этот тип предназначен для операции "возврат поставщику".Не знаю,насколько это будет правильно.
Лучше,пожалуй,я ничего не буду советовать,потому что абсолютно не уверена в правильности своих советов.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами".
Аланда вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2016, 22:58   #8
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,530
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету

Аланда,спасибо.Уж и не знаю,может стоит рискнуть и списать без всякого восстановления.Откуда налоговая может знать - принимали мы к вычету эти материалы или нет.Может они все без ндс поступали.Будут тщательно проверять что-ли?Нет,опасно все-таки.
Цитата:
Сообщение от Аланда Посмотреть сообщение
даже если каким-то образом включить в книгу продаж счет-фактуру по поступлению ТМЦ,я не представляю,как эти строки будут формироваться в книге в электронном виде,поскольку теперь книги являются приложением к декларации
а что могут быть проблемы какие-то?
Проводка 19.3 -68.2 -возврат поставщику,да.Ее выбирать скажите,кто знает?
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
2020
Glavbyh.ru
Старый 11.03.2016, 05:26   #9
Бух, просто бух
 
Аватар для ptihka
 
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,801
Спасибо: 1,928
По умолчанию Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету

Цитата:
Сообщение от Баскова Посмотреть сообщение
...Откуда налоговая может знать - принимали мы к вычету эти материалы или нет. Может они все без ндс поступали. Будут тщательно проверять что-ли?
Нет, не будут. Просто в акте напишут, что ООО не восстановило НДС и сами восстановят, вот тогда и будете возражение писать, доказывая в нем, что правы.
ptihka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 13:03   #10
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,530
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету

Еще заметила что в ОС по счету Н16 "недостачи от порчи ценностей" висит сумма 1019404,24. Она отличается на 77000 от суммы на 94 счете. В Н16 указано по некоторым позициям большее кол-во материалов,чем в на 94 счете. При списании суммы с 94 счета нужны какие-то проводки по Н16?Если не делать,то 1019....так и останется там.

Последний раз редактировалось Баскова; 11.03.2016 в 13:08.
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.03.2016, 16:56   #11
начинающий бухгалтер
 
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,530
Спасибо: 11
По умолчанию Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету

В бух справке на вкладке "НУ" нужно вручную выбирать "Н16", а не то что идет автоматом "Н09"?
Баскова вне форума   Ответить с цитированием
Ответ



« Предыдущая тема | Следующая тема »

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.

Быстрый переход


Полезности: Что лучше: ООО или ИП? калькулятор НДС Книги по бухгалтерскому учету Иностранец в России: на что стоит обратить внимание при трудоустройстве
Какие понятия и определения используются в спорах о взыскании неосновательного обогащения в коттеджных поселках

Текущее время: 20:53. Часовой пояс GMT +3.


Реклама на форуме Главбух.ру

Правила форума


Goon Каталог сайтов
Powered by vBulletin® Version 3.8.4
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot