Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
10.03.2016, 19:55 | #1 | |||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|||
Сказали спасибо: | Баскова (10.03.2016) |
10.03.2016, 20:43 | #2 | ||
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету
Это можно в регламентных документах
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
||
Сказали спасибо: | Баскова (10.03.2016) |
10.03.2016, 20:53 | #3 | |||||
Главбух
Регистрация: 06.08.2008
Сообщений: 10,361
Спасибо: 286
|
Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету
Цитата:
__________________
"У вас не будет второго шанса произвести первое впечатление" Коко Шанель |
|||||
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | Баскова (10.03.2016) |
10.03.2016, 22:19 | #6 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,530
Спасибо: 11
|
Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету
Проводки Д 19.3 К68.2 и Д 91.2 К 19.3 формирую c субконто по каждому контрагенту?
91.2 -не принимаемые? Журналы-регламентные документы-формирование записей книги продаж-заполнить,чтобы например заполнился 1 квартал 2016 (если буду восстанавливать в 1 кв 2016),затем вручную добавляю строки по восстановлению.Так? Мне нужно,чтобы восстанавливалась не вся полностью сумма ндс по с/ф,а только по некоторым позициям (те материалы,которые в недостаче").Вручную никогда не заполняла книгу продаж. Как заполнить подскажите,пожалуйста.Выбираю в графе где "с/ф"- документ поступления,графа "документ отгрузки"- что-то нужно выбирать?тип записи "восстановление ндс с аванса(Дт76ВА Кт 68.2).Запись доп.листа не надо.Да? Суммы как проставить? Книга продаж формирует проводку по 76ВА. Бух.справкой по 76 счету не нужно делать еще какие-то доп.проводки? |
10.03.2016, 22:46 | #7 |
Статуса нет никакого
Регистрация: 28.06.2007
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 18,525
Спасибо: 1,359
|
Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету
Баскова, я никогда не делала восстановление НДС и не формировала вручную записи книги продаж,поэтому ничего не могу сказать определённого,только мои предположения.Кроме того,даже если каким-то образом включить в книгу продаж счет-фактуру по поступлению ТМЦ,я не представляю,как эти строки будут формироваться в книге в электронном виде,поскольку теперь книги являются приложением к декларации.Единственное ,что могу сказать,это по поводу
Это не та проводка,которая вам нужна,и скорее всего,нужно выбрать другой тип,видимо, нужно такой,где формируется проводка 19,3-68,2,но этот тип предназначен для операции "возврат поставщику".Не знаю,насколько это будет правильно. Лучше,пожалуй,я ничего не буду советовать,потому что абсолютно не уверена в правильности своих советов.
__________________
"Человеку нужно два года,чтобы научиться говорить,и .....целая жизнь,чтобы научиться держать язык за зубами". |
10.03.2016, 22:58 | #8 | |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,530
Спасибо: 11
|
Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету
Аланда,спасибо.Уж и не знаю,может стоит рискнуть и списать без всякого восстановления.Откуда налоговая может знать - принимали мы к вычету эти материалы или нет.Может они все без ндс поступали.Будут тщательно проверять что-ли?Нет,опасно все-таки.
Цитата:
Проводка 19.3 -68.2 -возврат поставщику,да.Ее выбирать скажите,кто знает? |
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
11.03.2016, 05:26 | #9 |
Бух, просто бух
Регистрация: 05.09.2011
Адрес: Тюмень
Сообщений: 28,801
Спасибо: 1,928
|
Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету
Нет, не будут. Просто в акте напишут, что ООО не восстановило НДС и сами восстановят, вот тогда и будете возражение писать, доказывая в нем, что правы.
|
11.03.2016, 13:03 | #10 |
начинающий бухгалтер
Регистрация: 28.07.2010
Сообщений: 2,530
Спасибо: 11
|
Re: Сальдо с 2012 года по 94 счету
Еще заметила что в ОС по счету Н16 "недостачи от порчи ценностей" висит сумма 1019404,24. Она отличается на 77000 от суммы на 94 счете. В Н16 указано по некоторым позициям большее кол-во материалов,чем в на 94 счете. При списании суммы с 94 счета нужны какие-то проводки по Н16?Если не делать,то 1019....так и останется там.
Последний раз редактировалось Баскова; 11.03.2016 в 13:08. |
|
|