Сроки выплаты зп

[Lisa-Mari]

Сообщение от Среда

ничего высчитывать и выдумывать не надо.

Пардон, то есть то что я описала - верно?

[Малюска]

У меня вот такая ситуёвина -чел уходит в отпуск с 3 спреля. выплачиваю отпускные 30 марта, а з/п выплачиваю 31 марта.
6-НДФЛ
строка 100 - 31.03.2017
строка 110 - 31.03.2017
строка 120 - 3.04.2017.
Я так понимаю, что все это уйдет во 2 раздел 6-НДФЛ за полугодие?
По 0тпускным:
строка 100 - 31.03.2017
строка 110 - 28.03.2017
строка 120 -03.04.2017.
верно?
И еще, на предприятии день выплаты з/п -5 число. ничего, если чел з/п получит 31 марта? или лучше нихай 5 апреля?

[Среда]

Сообщение от Малюска

По 0тпускным:
строка 100 - 31.03.2017
строка 110 - 28.03.2017
строка 120 -03.04.2017.
верно?

100 - 30.03.17
110 - 30.03.17
120 - 31.03.17

[Малюска]

Сообщение от Среда

100 - 30.03.17
110 - 30.03.17
120 - 31.03.17

Блин, точно. 31 -рабочий, значит срок перечисления отпускных 31.03.2017.
А строка 100 почему 30.03?
Строка 110 -28 я выплатила реально, значит ставлю 28.03.2017

[Среда]

Сообщение от Малюска

А строка 100 почему 30.03?

Дата фактического получения дохода = дата выдачи отпускных

Сообщение от Малюска

28 я выплатила реально

значит строка 100 - 28.03.17

[Малюска]

Среда, спасибо

[КЕЕ]

Сообщение от Малюска

а з/п выплачиваю 31 марта.
6-НДФЛ
строка 100 - 31.03.2017
строка 110 - 31.03.2017
строка 120 - 3.04.2017.
Я так понимаю, что все это уйдет во 2 раздел 6-НДФЛ за полугодие?

А если ЗП и НДФЛ будут выплачены\оплачены 31 марта-
я собираюсь отразить это в разделе 2 за 1 квартал.
Не права?

[Среда]

Сообщение от КЕЕ

А если ЗП и НДФЛ будут выплачены\оплачены 31 марта-

то срок для уплаты НДФЛ наступает 03.04.17, а это строка 120. И соответственно попадает уже во 2й квартал.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Среда

то срок для уплаты НДФЛ наступает 03.04.17, а это строка 120. И соответственно попадает уже во 2й квартал.

Долго сидела переваривала написанное и не пойму ничего Моя ситуация: 6-НДФЛ за 4 квартал, зарплата за декабрь выплачена 30-го декабря, 30-го перечислен НДФЛ, строки такие
100 - 31.12.2016
110 - 30.12.2016
120 - 09.01.2017. - строки отразила верно?
И это все стоит у меня в отчете за 4 квартал. Так? Или я туплю и это уже должно идти в 1 квартал 2017? Хотя с чего бы - выплачено-то декабрем.
И строки в 1 разделе 040=070 - как бы весь год зарыт по НДФЛ. Или я чего-то недопонимаю?
Хотя буквально звонила неделю назад в налоговую с вопросом все ли там в отчете норм - сказали все ок...

[Lisa-Mari]

А ответьте кто-нибудь на мой вопрос из поста № 31...

[Среда]

Сообщение от Lisa-Mari

Пардон, то есть то что я описала - верно?

Да, всё верно.

Сообщение от Lisa-Mari

надо придерживаться наших дат и этому принципу насчет попадания на выходные?

[Тигруша]

Эта выплата должна быть отражена в разделе 1 4 квартала 2016 и во втором разделе 1 квартала 2017 года.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Тигруша

Эта выплата должна быть отражена в разделе 1 4 квартала 2016 и во втором разделе 1 квартала 2017 года.

А это сильно принципиально? Надо корректировку сдавать? Смущает что при разговоре инспектор на это ничего не сказала.

[Lisa-Mari]

Товарищи, подскажите, а в каком случае сдается 2-НДФЛ о неудержанном налоге? А начинаю подозревать что надо было это сдать....

Во вложении пример справки 2-НДФЛ. Подскажите, верно ли она заполнена для двух случаев:
1) если зарплата за декабрь выдана в декабре и удержан НДФЛ?
2) если зарплата за декабрь выдана в январе и НДФЛ удержан тоже в январе?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

2) если зарплата за декабрь выдана в январе и НДФЛ удержан тоже в январе?

то все это отражается в справке 2-НДФЛ за 2016г

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

то все это отражается в справке 2-НДФЛ за 2016г

Извините, немного не понятно - то есть при этих двух случаях справка из вложения заполнена верно? Речь идет про зарплату декабрьскую 2016 года.

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

в каком случае сдается 2-НДФЛ о неудержанном налоге?

например, когда работник уволился и вы не можете удержать с него НДФЛ.

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

то есть при этих двух случаях справка из вложения заполнена верно?

то есть да, в обоих случаях все отражается в справке 2-НДФЛ за 2016г

[Lisa-Mari]

Сообщение от Вес`на

то есть да, в обоих случаях все отражается в справке 2-НДФЛ за 2016г

Спасибо. А то 2-НДФЛ + 6-НДФЛ = голова лопается(((((( Уже сомневаешься в каждом шаге То есть, НДФЛ в строках исчисленный/удержанный/перечисленный - они должны быть равны друг другу даже если з/п в январе выдана?

[Вес`на]

Сообщение от Lisa-Mari

То есть, НДФЛ в строках исчисленный/удержанный/перечисленный - они должны быть равны друг другу даже если з/п в январе выдана?

запомните себе, что в 2-НДФЛ заполняется все ровно, если налог удержан и перечислен ДО срока подачи отчета. А 6-НДФЛ совершенно другая история