Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
05.07.2017, 23:02 | #1 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 678
Спасибо: 1
|
НДС с авансов
Здравствуйте ув. форумчане! Помогите разобраться с НДС с авансов. Получили аванс 3500 000= , выставила сч-фактуру 534 000= НДС, к уплате много очень, как высчитать теперь сколько нужно поступления товара, чтобы Ндс заплатить в бюджет 100 000=?
И что такое безопасная доля вычетов? |
06.07.2017, 06:13 | #2 |
статус: мастер бухгалтерского учета
|
Re: НДС с авансов
Тима, безопасная доля вычета не более 89%
__________________
Удачного дня и хорошего настроения Компания Центр профессиональной бухгалтерии |
06.07.2017, 09:09 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС с авансов
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
06.07.2017, 11:10 | #4 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 678
Спасибо: 1
|
Re: НДС с авансов
Б_С_К, спасибо за ответ!! Не могли бы Вы формулу расчета подсказать? Или я правильно делаю? 534 000 - 100 000 = 434 000 потом *118 / 18 = 2 845 111=.
БЕЗОПАСНАЯ ДОЛЯ ВЫЧЕТА- 89 процентов 9ЭТО ОТ СУММЫ РАССЧИТЫВАЮ 534000*89%, правильно? |
06.07.2017, 11:28 | #5 |
Alter ego
Регистрация: 30.11.2009
Адрес: г.Москва
Сообщений: 55,941
Спасибо: 4,260
|
Re: НДС с авансов
при расчете безопасной доли вычетов НДС за квартал по Декларации необходимо разделить показатель строки 190 Раздела 3 на показатель строки 110 Раздела 3 и умножить на 100 %.
__________________
Миром правит не тайная ложа, а явная лажа (с) Последний раз редактировалось Вес`на; 06.07.2017 в 11:31. |
Сказали спасибо: | Тима (10.07.2017) |
06.07.2017, 11:29 | #6 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 678
Спасибо: 1
|
Re: НДС с авансов
Скажите пожалуйста ув. форумчане про авансы и НДС. Много прочитала но не поняла момент с движением товара. Если перечислили в июне 17г. аванс 3500 000= и я выписала сч-фактуру и к уплате НДС 533898=, потом поступление товара провожу также в июне 3200 000= и тогда НДС к зачету 488135=. НДС к уплате в бюджет 45763=.
1) как проверить правильность начисления НДС по безопасной доле вычетов (или какая нить формула существует для проверки? |
|
|