УСНО, 6%, Один участник, один сотрудник, ряд вопросов

[КЕЕ]

Сообщение от MrGin

3. Моя компания платила мне каждый месяц 4425 р. аренду за автомобиль и 575 рублей налогов 13%.

У меня большое подозрение,что вы НДФЛ считали неверно.

Сообщение от MrGin

По договору 5000 рублей аренда автомобиля.

тогда НДФЛ считается так (если не было никаких вычетов): 5000*13%=650руб.

650руб Вы должны заплатить в ФНС,а 5000-650=4350руб физ.лицу на руки.

по форме 6-НДФЛ тогда
раздел 1
стр.010-13
020-10000
025-0
030-0
040-1300 (650*2)
045-0
050-0
060-1
070-1300
080-0
090-0
Раздел 2
100-04.08.17
110-04.08.17
120-07.08.17 (5.08 и 06.08-выходные)
130-5000,00
140-650,00

100-04.09.17
110-04.09.17
120-05.09.17
130-5000,00
140-650,00