Форум: Требование из налоговой по авансам НДС Форум Главбух

Wellary13 · 18.02.2018, 15:33

Уважаемые коллеги!Доброго времени суток!

Получила с утра письмо счастья из налоговой о предоставлении пояснений. Информацию по данному вопросу на форуме прочитала, ответа на свой вопрос не нашла. Поэтому пишу в новой теме.

Декларацию сдали за 4й квартал, однако в требовании значится следующее:
"Инспекция ФНС России № 26 по г. Москве на основании ст.31 НК РФ, в связи с проведением мероприятий налогового контроля в отношении налоговых деклараций: "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость" провела Анализ базы данных, на наличие налогоплательщиков, заявивших налоговые вычеты по НДС по факту "отработанных" авансов в декларациях за 2014 - 2 квартал 2017 гг., в большем объеме, чем ранее исчисленные суммы НДС при получении авансов. Суммы НДС, исчисленные с авансов полученных (2014- 2 квартал 2017 гг.) - 1 509 592.00 Суммы принимаемые к вычету с авансов "отработанных" (2014- 2 квартал 2017 гг.) - 1 873 419.00 Отличие - -363 827.00"

Не понимаю что от меня хочет налоговая и как они получили сумму 1 873 419.00.
Соотношение р. 3 ст. 170 гр. 3 <= р. 3 ст. (010 + 020 + 030 + 040) гр. 5. за период 2014-2 кв 2017 выполняется.
Мы работаем с конца 2015 года, я пересчитала все декларации с начала деятельности до 2ого квартала 2017 года включительно (как они указали в требовании).
1 509 592.00 вот эта сумма получилась.
А при подсчете отработанных авансов сумма 1 873 419.00 Не получается. Возможно, я что-то не там смотрю?...
Какие строки декларации необходимо сложить для подсчета сумма НДС с авансов, которые поставили к вычеиу ща период 2014-2 кв 2017 года?..
Вы простите, за, Возможно, глупый вопрос, но отвечать на требование нужно, а я никак не могу понять (..

Заранее большое спасибо!!!!

18.02.2018, 15:33	#1
Wellary13 статус: новичок в бухгалтерии Регистрация: 18.02.2018 Сообщений: 2 Спасибо: 0	Требование из налоговой по авансам НДС Уважаемые коллеги!Доброго времени суток! Получила с утра письмо счастья из налоговой о предоставлении пояснений. Информацию по данному вопросу на форуме прочитала, ответа на свой вопрос не нашла. Поэтому пишу в новой теме. Декларацию сдали за 4й квартал, однако в требовании значится следующее: "Инспекция ФНС России № 26 по г. Москве на основании ст.31 НК РФ, в связи с проведением мероприятий налогового контроля в отношении налоговых деклараций: "Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость" провела Анализ базы данных, на наличие налогоплательщиков, заявивших налоговые вычеты по НДС по факту "отработанных" авансов в декларациях за 2014 - 2 квартал 2017 гг., в большем объеме, чем ранее исчисленные суммы НДС при получении авансов. Суммы НДС, исчисленные с авансов полученных (2014- 2 квартал 2017 гг.) - 1 509 592.00 Суммы принимаемые к вычету с авансов "отработанных" (2014- 2 квартал 2017 гг.) - 1 873 419.00 Отличие - -363 827.00" Не понимаю что от меня хочет налоговая и как они получили сумму 1 873 419.00. Соотношение р. 3 ст. 170 гр. 3 <= р. 3 ст. (010 + 020 + 030 + 040) гр. 5. за период 2014-2 кв 2017 выполняется. Мы работаем с конца 2015 года, я пересчитала все декларации с начала деятельности до 2ого квартала 2017 года включительно (как они указали в требовании). 1 509 592.00 вот эта сумма получилась. А при подсчете отработанных авансов сумма 1 873 419.00 Не получается. Возможно, я что-то не там смотрю?... Какие строки декларации необходимо сложить для подсчета сумма НДС с авансов, которые поставили к вычеиу ща период 2014-2 кв 2017 года?.. Вы простите, за, Возможно, глупый вопрос, но отвечать на требование нужно, а я никак не могу понять (.. Заранее большое спасибо!!!!