Форум: Не закрывается 20 счет Форум Главбух

AlexShi · 04.05.2018, 16:45

Здравствуйте! Столкнулся с непонятной ситуацией. После проведения операции закрытия месяца остается сальдо на 20 счете в БУ и НУ. Не списывается сумма услуги сторонней организации (аренда оборудования), оформленная Актом оказания услуг. Закрытие месяца завершено без ошибок. Все остальные расходы по номенклатурной группе закрываются. Интересно, что аналогичные расходы в другой номенклатурной группе списываются с 20 счета. Единственное различие в номенклатурных группах в том, что в первой реализуется продукция, а во второй, кроме продукции, есть еще реализация услуг. Может кто-нибудь встречался с чем-то подобным?
Бухгалтерия предприятия базовая, 3.0.60.59.

04.05.2018, 16:45	#1
AlexShi статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 02.05.2018 Сообщений: 8 Спасибо: 0	Не закрывается 20 счет Здравствуйте! Столкнулся с непонятной ситуацией. После проведения операции закрытия месяца остается сальдо на 20 счете в БУ и НУ. Не списывается сумма услуги сторонней организации (аренда оборудования), оформленная Актом оказания услуг. Закрытие месяца завершено без ошибок. Все остальные расходы по номенклатурной группе закрываются. Интересно, что аналогичные расходы в другой номенклатурной группе списываются с 20 счета. Единственное различие в номенклатурных группах в том, что в первой реализуется продукция, а во второй, кроме продукции, есть еще реализация услуг. Может кто-нибудь встречался с чем-то подобным? Бухгалтерия предприятия базовая, 3.0.60.59.