Корректировка по НДС

[АннаН]

Яна_, в какой программе вы работаете?
код операции должен быть тот, который был в первоначальной книге
Вы же полностью должны отменить ту запись, вы же делаете запись с "-", и если хоть один реквизит не совпадет, то не сойдется с той с/ф
скорее всего у вас был код 01, он и должен быть в записи с "-"
ну и соответственно в новой записи с "+"

P.S. а вообще, если честно, я бы не стала делать доп лист. А полностью перезалила в базу всю книгу покупок, но уже с правильными данными

[Яна_]

Работаю в 1С 8.3 комплексная (Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.110.2) ). Пока не понимаю как еще технически сделать все. Пробую.

[Яна_]

Сообщение от АннаН

Яна_, в какой программе вы работаете?
код операции должен быть тот, который был в первоначальной книге
Вы же полностью должны отменить ту запись, вы же делаете запись с "-", и если хоть один реквизит не совпадет, то не сойдется с той с/ф
скорее всего у вас был код 01, он и должен быть в записи с "-"
ну и соответственно в новой записи с "+"

P.S. а вообще, если честно, я бы не стала делать доп лист. А полностью перезалила в базу всю книгу покупок, но уже с правильными данными

Да был код 01. Но как это отменить с - ? Можно вручную поставить при формировании книги. НО, этой поставки фактически не было. При проведении "возврат товаров поставщику" если не выставлять СФ ничего не меняется, в книге покупок в основном разделе этот УПД так и висит, в доп листе только новый появился