Форум: сверка с ФНС/ проводка с 68 счетом Форум Главбух

Наталья Громова · 13.02.2019, 16:02

Коллеги, добрый день.

Подскажите, можно как-то провести операцию по корректировки сальдо на 68.32 (НДС налоговый агент) счете.

Провела сверку с налоговой, обнаружила, что у них положительное сальдо по НДС налоговый агент ( мы переплатили). У меня его нет ( сальдо нулевое по этому счету). Сумма висит уже пару лет. 30 рублей. Хочу выровнять с ними остатки и добавить эту сумму у себя.
Хотела сделать проводкой Д99.01 К 68.32- 30 рублей. Но она, конечно же, вылезает красной с минусом по кредиту ( счет то пассивный). Если делать обратную проводку с минусом - то же самое.

Вот не знаю,можно так оставить : красную минусовую сумму в ОСВ? Программа при проверке учета ругается : говорит минусовой остаток по счету.

Или оставить эти 30 рублей так? Пусть у них висят . а у меня их не будет..

Заранее спасибо за советы и помощь!

13.02.2019, 16:02	#1
Наталья Громова статус: главный бухгалтер Регистрация: 23.11.2011 Сообщений: 518 Спасибо: 8	сверка с ФНС/ проводка с 68 счетом Коллеги, добрый день. Подскажите, можно как-то провести операцию по корректировки сальдо на 68.32 (НДС налоговый агент) счете. Провела сверку с налоговой, обнаружила, что у них положительное сальдо по НДС налоговый агент ( мы переплатили). У меня его нет ( сальдо нулевое по этому счету). Сумма висит уже пару лет. 30 рублей. Хочу выровнять с ними остатки и добавить эту сумму у себя. Хотела сделать проводкой Д99.01 К 68.32- 30 рублей. Но она, конечно же, вылезает красной с минусом по кредиту ( счет то пассивный). Если делать обратную проводку с минусом - то же самое. Вот не знаю,можно так оставить : красную минусовую сумму в ОСВ? Программа при проверке учета ругается : говорит минусовой остаток по счету. Или оставить эти 30 рублей так? Пусть у них висят . а у меня их не будет.. Заранее спасибо за советы и помощь!