Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
25.04.2019, 00:08 | #1 |
статус: Бог в бухгалтерии
Регистрация: 02.03.2007
Адрес: г.Санкт-Петербург
Сообщений: 32,373
Спасибо: 1,915
|
Re: Как снять дивиденты?
Sima, Попробуйте все удалить, и сделать все в порядке очередности.
Первое 29.03 - начислены дивиденды 1 138 000 руб. У вас в 1 квартале должна быть только одна проводка Дт 84 Кт 70 (ваш же учредитель является сотрудником организации ?) Выше ведь описывали начисление дивидендов проводки если учредитель является сотрудником, даже если ему не начислялась зарплата. По идее, при начислении через 70 счет, должна и проводка сформироваться Дт 70 Кт 68 (НДФЛ). Начислены дивиденды и начислен НДФЛ. А уже в апреле, будет первая выплата , формируете ведомость на выплату, выплачиваете и формируется проводка (в ведомости будет та сумма, которую вы будете перечислять и будет отражен тот НДФЛ, который нужно будет перечислить, т.е. с той суммы, которая будет указана в ведомости) Дт 70 Кт 51 перечислены дивиденды, если в этот день или на следующий перечислите НДФЛ. После того, как проведете выписки банка с подцеплением в выписку ведомости, попробуйте сформировать за полугодие 6НДФЛ, если все встало как надо, то уже в дальнейшем в мае будете делать дальше. После этого сформируйте 6НДФЛ за 1 квартал. Что будет в разделе 1 за 1 квартал ?
__________________
«Двигайтесь дальше несмотря ни на что». "Чем сильнее зверь, тем он спокойнее..." или так : чем спокойней зверь, тем он сильнее. |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|