Исправление ошибок по счету 302.13

[Екатерина Рина]

[QUOTE=Таинственная Незнакомка;1251469]Екатерина Рина, пипец какой то прям... свезло так свезло...платежки надо делать к оплате, а не начисления под оплату.


Ну, а что теперь говорить как должно быть? Мне это досталось и с этим надо что то делать. Но вариантов пока не много.

Как правильно применить эти новые счета для исправления ошибок прошлых лет? Какие проводки надо сделать? Там же НДФЛ еще, но в моем понимание кредитовый остаток по счету 302.13 это то что на руки. И именно от этой суммы мне надо как то избавиться. Про все остальные недочеты ЦБ пока молчит. Их волнует два вопроса - то о котором идет сейчас обсуждение (счет 302.13) и еще один косяк, полная противоположность первому. По счету 302.11 нет в годовой отчетности дебетового остатка и в учете тоже, а в 1С ЗиК есть. На конец 2018 года за сотрудником образовалась переплата 20 000 (больничный наложился на отпуск). Как объяснил прежний главбух, что она показала в отчете дебетовый остаток по 302.11, но ей сказали в ЦБ, что так нельзя (любимое их пояснение) и она уменьшила начисления по 302.11. А надо то было всего перенести данный остаток на 206.11. Но кто бы ей это тогда подсказал?!
То же вопрос как теперь обнародовать данный остаток, потому что получается, что сумма к выплате человеку предположим 50 000, а у нее удержали 20 000 и заплатили только 30 000, но так как нет данных о переплате, то в учете получается, что 20 000 я ей не доплатила.
..опа полная.