Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.02.2020, 13:48
|
#1 |
|
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 02.04.2010
Адрес: Подмосковье
Сообщений: 678
Спасибо: 1
|
Взаимозачет
Добрый день! Уважаемые форумчане подскажите пожалуйста! УСН 6%.
У нас есть помещение мы сдаем его в аренду 100 000= в месяц. Арендодатель внес к нам на расчетный счет 1 000 000=(оформили процентный заем), нужны были средства. Надо сделать взаимозачет я так понимаю, акт составлен. Теперь по проводкам у меня заморочки какие-то.. Д51-К 67 заем Д67-К 76 начисление арендной платы(погашение займа) Д 76 -К 99 поставила в Доход |
|
|
|
|
Древовидный вид