В 1С неправильно проходит закрытие месяца

[esik89]

Добрый день.
ООО на НДС. Напишу все по порядку. ООО закупило товар Щит этажный ЩЭ 6 кв. навесной (945х880х220) IP31 EKF PROxima у поставщика поставила на 41 счет.Но покупателю необходимо продать этот Щит в сборе, соответственно ООО пользуясь услугами ИП передает эму товары. Делаю я через операцию Передача сырья в переработку. Следующая операция когда готов Щит в сборе дела. Поступление из переработки. И далее уже реализация. Но сейчас почему то когда месяц закрываю выдает такой минус.прилагаю скрины с 1С8.3. Да и с Щит этажный 5-квартирный ЩЭ.5 IP31 металлический навесной в сборе там наоборот не в минусе а в плюсе. Регламентная операция закрыла так. Если я отменяю проведение месяца все нормально встает.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.15.1999)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.79.11) (http://v8.1c.ru/buhv8/)