УСН Дох-Расх

[MarinaAnna]

Помогите разобраться : УСН доходы-расходы. По итогу 1 квартала получился авансовый УСН 10 тыс. (уплачено), за полугодие аванса не было, так как расходы превысили доходы, далее по итогу 9 месяцев аванс УСН получился 40 тыс, уведомление подано на 40 тыс, но оплатила 30 тыс, так как за 1 квартал я же платили 10, вот я их не доплатила. А сейчас на ЕНС в налоговой смотрю, у меня недоимка. Что я сделала не так ? Мне нужно было уплатить все же 40 тыс не беря в расчет то что я 10 тыс уже платила ?
Что-то я вообще въехать не могу.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Помогите разобраться : УСН доходы-расходы. По итогу 1 квартала получился авансовый УСН 10 тыс. (уплачено), за полугодие аванса не было, так как расходы превысили доходы, далее по итогу 9 месяцев аванс УСН получился 40 тыс, уведомление подано на 40 тыс, но оплатила 30 тыс, так как за 1 квартал я же платили 10, вот я их не доплатила. А сейчас на ЕНС в налоговой смотрю, у меня недоимка. Что я сделала не так ? Мне нужно было уплатить все же 40 тыс не беря в расчет то что я 10 тыс уже платила ?
Что-то я вообще въехать не могу.

Уплаченные ранее авансы однозначно надо учитывать при следующем авансе.
Может в уведомлении надо было показать 30 тыс?
Я пока не работаю с уведомлениями, поэтому только предполагаю.

[Lisa-Mari]

Сообщение от MarinaAnna

Помогите разобраться : УСН доходы-расходы. По итогу 1 квартала получился авансовый УСН 10 тыс. (уплачено), за полугодие аванса не было, так как расходы превысили доходы, далее по итогу 9 месяцев аванс УСН получился 40 тыс, уведомление подано на 40 тыс, но оплатила 30 тыс, так как за 1 квартал я же платили 10, вот я их не доплатила. А сейчас на ЕНС в налоговой смотрю, у меня недоимка. Что я сделала не так ? Мне нужно было уплатить все же 40 тыс не беря в расчет то что я 10 тыс уже платила ?
Что-то я вообще въехать не могу.

По идее надо было на 10 уведомление и оплата. Потом на 30 уведомление и оплата.
По описанию, оплатила 10 без уведомления, а потом подала уведомление на 40 и оплатила 30 - вроде математика сходится.
Может и на 10 было подано уведомление? Тогда у них получается 10+40, а уплачено 10+30.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

...уведомление подано на 40 тыс, но оплатила 30 тыс...

На 30 тыр и уведомление нужно было отправлять.

[Lem@n]

Я пока так и продолжаю оплачивать отдельными платежками. Но вот какой вопрос возник в случае уплаты ЕНП на будущее.
У меня так же УСН Д-Р. Из квартала в квартал стандартный налог всегда меньше 1% с доходов.
Но мы не ждем окончания года и всегда оплачивали этот 1%, что бы равномерно оплачивать и не было потом нагрузки в конце года. Тем более, что у нас такая специфика, что в течение года расходы "гуляют".
Не критично, все-равно стандартный налог меньше 1% с доходов.
То есть, в 1-С три квартала начисляется стандартный налог, а в конце года пересчитывается на 1% с доходов.
А теперь вопрос. Когда буду подавать уведомления, какую сумму показывать в авансе УСН, стандартный налог?
Если да, то потом в декларации квартальные суммы налога будут отличаться от показанных в уведомлениях в течение года из-за "гуляющих" расходов. Окончательно все устаканивается, когда закрываю год.
Но при этом оплата авансов по кварталам всегда будет больше, чем показанный в декларации стандартный налог за эти же кварталы.

[Lem@n]

Сообщение от Lisa-Mari

Уведомление должно быть равно сумме, которую перечисляешь

В случае перечислений отдельными платежками автоматом так и получается. Что перечислил, то налоговики и ставят в начисление.
С уведомлениями пока не работала.
А вот интересно, а если фирма или ИП хочет больше заплатить, ну мало ли, к концу года хотят снизить нагрузку оплат, как тогда?
Вот я уже задавала вопрос на эту тему, к сожалению, никто не ответил.

Сообщение от Lem@n

Я пока так и продолжаю оплачивать отдельными платежками. Но вот какой вопрос возник в случае уплаты ЕНП на будущее.
У меня так же УСН Д-Р. Из квартала в квартал стандартный налог всегда меньше 1% с доходов.
Но мы не ждем окончания года и всегда оплачивали этот 1%, что бы равномерно оплачивать и не было потом нагрузки в конце года. Тем более, что у нас такая специфика, что в течение года расходы "гуляют".
Не критично, все-равно стандартный налог меньше 1% с доходов.
То есть, в 1-С три квартала начисляется стандартный налог, а в конце года пересчитывается на 1% с доходов.
А теперь вопрос. Когда буду подавать уведомления, какую сумму показывать в авансе УСН, стандартный налог?
Если да, то потом в декларации квартальные суммы налога будут отличаться от показанных в уведомлениях в течение года из-за "гуляющих" расходов. Окончательно все устаканивается, когда закрываю год.
Но при этом оплата авансов по кварталам всегда будет больше, чем показанный в декларации стандартный налог за эти же кварталы.

[Lisa-Mari]

Сообщение от Lem@n

В случае перечислений отдельными платежками автоматом так и получается. Что перечислил, то налоговики и ставят в начисление.
С уведомлениями пока не работала.
А вот интересно, а если фирма или ИП хочет больше заплатить, ну мало ли, к концу года хотят снизить нагрузку оплат, как тогда?
Вот я уже задавала вопрос на эту тему, к сожалению, никто не ответил.

Я так и показываю в уведомлении этот 1% и оплачиваю. По итогам года будет видно, по всём кварталам у меня должен был быть 1% или нет.

[ptihka]

Сообщение от Lem@n

...А вот интересно, а если фирма или ИП хочет больше заплатить, ну мало ли, к концу года хотят снизить нагрузку оплат, как тогда?

Да ИФНС тебя только полюблит Значит и уведомление будешь отправлять на большие суммы, т.е. те, которые будешь оплачивать.

[MarinaAnna]

ptihka, Спасибо, Надя ! Разобралась. Оказывается нужно было подавать уведомление не то что начислено за 6, 9 месяцев, а ту сумму, которую нужно уплатить за квартал. Т.е. начислено за 6 месяцев, минусуем 1 кв и в уведомлении покакзываем сумму уплаты за 2 квартал, а не нарастающим итогом, так же и за 9 месяцев, сумму по налогу за 9 нарастающим итогом посчитали, сминусовали 1 и 2 кв и то что нужно уплатить и показываем в уведомлении. А я уведомление подала нарастающим итогом, отсюда и получилась недоимка у меня в личном кабинете. С дуру, взяла и эту недоимку заплатила, а потом уже стала разбираться. Сейчас подала новое уведомление за 9 месяцев.

[ptihka]

Сообщение от MarinaAnna

...Сейчас подала новое уведомление за 9 месяцев.

Сейчас тебе нужно было отправить заявление на возврат переплаты, новое уведомление отправлять не нужно.

[ptihka]

MarinaAnna, сейчас вообще не нужно отправлять уведомления на уменьшение ПСН, их отменили с 31.07.2023г. И теперь уменьшение ПСН не зависит уплачены страховые взносы или нет, но если 9 января обнаружится, что за год не уплачены страховые взносы или не полностью уплачены, то сумму патента поставят к уплате.

[Lem@n]

Сообщение от ptihka

MarinaAnna, сейчас вообще не нужно отправлять уведомления на уменьшение ПСН, их отменили с 31.07.2023г. И теперь уменьшение ПСН не зависит уплачены страховые взносы или нет, но если 9 января обнаружится, что за год не уплачены страховые взносы или не полностью уплачены, то сумму патента поставят к уплате.

ptihka ,что-то не понятно, при чем здесь это?

Речь-то об УСН Д-Р и уменьшении начисленного налога с начала года на оплаченный аванс за предыдущий период и как это все отразить в уведомлениях.

[ptihka]

Сообщение от Lem@n

...Речь-то об УСН Д-Р и уменьшении начисленного налога с начала года на оплаченный аванс за предыдущий период и как это все отразить в уведомлениях.

Не нужно с 31.07.2023г. отправлять уведомления. С 31 июля 2023г. уменьшаем УСН и ПСН на начисленные взносы, а оплатить их нужно до 31 декабря 2023г., перенос на 9 января 2024г.

[Lem@n]

Сообщение от ptihka

Не нужно с 31.07.2023г. отправлять уведомления. С 31 июля 2023г. уменьшаем УСН и ПСН на начисленные взносы, а оплатить их нужно до 31 декабря 2023г., перенос на 9 января 2024г.

Я так и догадалась, что ты говоришь о взносах. А речь шла не о взносах, уменьшающих налог, а об авансе УСН и дальнейшем начислении налога и следущем авансе, учитывающим предыдущий уплаченный аванс, а не взносы! Ну и соответственно, что указывать в уведомлении: сумму налога, начисленную с начала года или ту, которую надо уплатить!
Ты в принципе верно ответила сначала о сумме 30 тыс. Но потом почему-то речь завела о взносах, уменьшающих налог. Я об этом!

[ptihka]

Сообщение от Lem@n

...об авансе УСН и дальнейшем начислении налога и следущем авансе, учитывающим предыдущий уплаченный аванс, а не взносы! Ну и соответственно, что указывать в уведомлении: сумму налога, начисленную с начала года или ту, которую надо уплатить!
Ты в принципе верно ответила сначала о сумме 30 тыс. Но потом почему-то речь завела о взносах, уменьшающих налог. Я об этом!

Так я на это и ответила, а потом еще и про страховые взносы написала. Сейчас они не зависит от уплаты.

[MarinaAnna]

Сообщение от ptihka

Не нужно с 31.07.2023г. отправлять уведомления. С 31 июля 2023г. уменьшаем УСН и ПСН на начисленные взносы, а оплатить их нужно до 31 декабря 2023г., перенос на 9 января 2024г.

Надя, здесь речь идет не об уменьшении взносов, речь идет об УСН доходы-расходы юр лица. На какую сумму нужно подать уведомление за 9 месяцев, если в 1 кв был авансовый платеж, за полугодие был 0, я и отправила 0 за полугодие, получалось, что то, что я оплатила за 1 квартал, было в переплате, раз за полугодие 0, за 9 месяцев получалась сумма нарастающим итогом, я эту сумму и указала в уведомлении, а потом решила исправить и отправила новое уведомление сминусовав сумму 1 квартал. На ЕНС посмотрела и увидела недоимку, закинула туда денег, в общем запуталась вконец.

[Lem@n]

MarinaAnna, посмотри здесь, почти твоя ситуация и приведен пример уведомления.
При таких ситуациях вроде ставится сумма с минусом. Блин, я пока только учусь на ваших страданиях с уведомлением! Вот хоть тресните меня, но отдельные платежки лучше!
https://www.klerk.ru/user/2119529/575614/

[MarinaAnna]

Lem@n, Спасибо. Почитала ссылку. Получается, что я неверно подала уведомление за 6 месяцев.
Получается у меня
за 1 кв был посчитан авансовый УСН
за полугодие расходы превысили доходы и УСН нужно было подать не 0, как я сделала, а нужно было подать сумму со знаком (-) т.е. к уменьшению в полной сумме
а дальше за 9 месяцев получился налог, подать уведомление я должна была в полной сумме как посчиталось за 9 месяцев, а вот уплатить я могла за минусом того, что я оплатила в 1 кв. Вроде как то так.

[Lem@n]

Сообщение от MarinaAnna

Lem@n, Спасибо. Почитала ссылку. Получается, что я неверно подала уведомление за 6 месяцев.
Получается у меня
за 1 кв был посчитан авансовый УСН
за полугодие расходы превысили доходы и УСН нужно было подать не 0, как я сделала, а нужно было подать сумму со знаком (-) т.е. к уменьшению в полной сумме
а дальше за 9 месяцев получился налог, подать уведомление я должна была в полной сумме как посчиталось за 9 месяцев, а вот уплатить я могла за минусом того, что я оплатила в 1 кв. Вроде как то так.

Видимо так! Как же мне не хочется переходить на уведомления!

[MarinaAnna]

В общем заполнила декларацию, чтобы посмотреть как у меня получаются суммы в декларации и на основании этого заполнила уведомления :
1 кв налог к уплате 8674 (уплатила)
полугодие получилось 8674 к уменьшению (расходы за полугодие превысили доходы), я подавала уведомление 0, решила, что не должна платить налог, а на самом деле должна была подать уведомление со знаком минус, сейчас отправила новое уведомление со знаком минус
9 месяцев получился налог 42200, сначала верно отправила уведомление на эту сумму, но оплатила меньше на 8674, так как знала, что у меня там по идее эта сумма должна быть в переплате. Потом решила, что уведомление нужно отправить на сумму за минусом переплаты, и фигагнула новое уведомление, да еще до кучи отправила платеж, так как денег на ЕНС хватало для взносов и НДФЛ.
В общем совсем запуталась и потерялась, в результате в оборотке переплата, платеж, который я отправила на днях, испугавшись, что у меня там недоимка.