Возврат от покупателя и возврат поставщику

[Катя Л.]

Здравствуйте.
У меня вот такая проблема. Покупатель возвратил нам товар, выписал накладную и сч-фактуру. Наша организация теперь делает возврат этого товара поставщику. Не знаю как правильно в "1С 7.7 Бухгалтерский учет" отразить возврат.
а) При поступлении от покупателя возвратных документов, выписываю документ в 1С "Поступление товаров" и выбираю в нем пункт "Возврат от покупателя". По взаиморасчетам вроде бы всё хорошо становится, сумма возвратная минусом идет, но сч/ф при этом ввести нельзя и при формировании книги покупок или продаж данные не отражаются. Может так и должно быть?
б) После делаю возврат поставщику: в 1С выбираю "Отгрузка товаров, продукции", выбираю вид продукции: возврат поставщику; на основании этой накладной ввожу сч/ф, в ней также выбираю "возврат поставщику", провожу. Потом формирую акт сверки, но в нем этот документ не отражается. А в сальдовой ведомости эта сумма продолжает висеть как задолженность перед поставщиками, а должны быть нулевые взаиморасчеты на 31.12.2008г. И при этом в оборотке появляется сч. 76.2. Если так и должно быть, то на какой счет этот сч. 76.2 нужно в конце года списать, чтобы получились правильные данные?

Подскажите пожалуйста, что я не правильно делаю и как мне грамотно это всё оформить. Может можно эти возвратные документы как-то проще выписать в 1С? А то я совсем уже отчаялась, через 2 дня уже срок подачи НДС,а у меня тут такая засада