Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
25.06.2009, 20:49
|
#1 |
|
статус: бухгалтер
Регистрация: 05.05.2009
Сообщений: 39
Спасибо: 0
|
Командировки - возврат билетов
Коллеги, добрый день. Помогите, пожалуйста, кто может. Не понимаю что делать.
Куплен билет по безналу - Дт 50.03 Кт 60.01 = 30 531,38 Оплачен - Дт 60.01 Кт 51 = 30 531,38 Билет выдан сотруднику - Дт 71 Кт 50.03 = 30 531,38 ____________ Тут приходит возвратная накладная на сумму - 29 481,38 (т.е. 30 531,38-29 481,38 = 1050,00 - не возвращено) + штраф 44,00 Что делаем? 1) Дт 50.03 Кт 60.01 = - 29 481,38 2) Дт 91.02 К. 60.01 = 44,00 - штраф 3) Дт 71 Кт 50.03 = - 30 531,38 - снимаем билет с сотрудника 4) а как быть с суммой 1050,00 которая "зависает" на 50.03? её куда? Подскажите, пожалуйста... |
|
|
|
|
Похожие темы
|
||||
| Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
| Возврат билетов | Анна Б | Общая система налогообложения (ОСНО) | 11 | 30.10.2015 15:01 |
| НДС с ж/д билетов | Эйлин | Общая система налогообложения (ОСНО) | 21 | 06.03.2009 10:15 |
| Списание билетов без оформления командировки и авансовых отчетов. Каковы последствия? | КактусЁна | Общая система налогообложения (ОСНО) | 1 | 29.10.2008 15:47 |
| НДФЛ с билетов в театр? | blanka | Зарплата и кадры | 0 | 22.08.2008 14:57 |
| форма для учета а/билетов | Ksenyy | Общая система налогообложения (ОСНО) | 3 | 09.11.2007 19:23 |
Древовидный вид