Турагент НДС авансы

[Турагент]

Турагент (плательщик НДС) реализует путевки туроператора (упрощенка) по посредническим договорам, удерживает вознаграждение из сумм полученных в кассу или на расчетный счет от покуптелей. Каким образом турагент должен выставлять счет-фактуру на предоплату от туриста или от юр. лица в части своего вознаграждения?
1. Если деньги получены по кассе от физ.лица. В счете-фактуре на аванс в показателях покупатель, грузополучатель кто должен быть указан? Если регистрируем в книге продаж счет-фактуру на аванс контрольно-кассовую ленту, то можем ли мы ее потом зарегистрировать в книге покупок при утверждении отчета агента, на предъявление вычета в части аванса полученного с вознаграждения?
2. Если покупатель юр. лицо, то показатель в счете-фактуре на аванс покупатель: наименование юр. лица, но при отгрузке путевки покупателю мы выписываем счет-фактуру покупателю без ндс, а вознаграждение получено косвенно от комитента с ндс.
Может быть указывать в показателе покупатель комитента, но ведь аванс получен не от него. Не понятно кому адресовать счет-фактуру, т. к. в дальнейшем возникают противоречия.

Поможите люди добрые!