Форум: Вы заполняете доп.листы к книге покупок? Форум Главбух

Владимир Томчак · 19.06.2007, 20:37

Veselenochka, в вашей ситуации я бы сделал так: бух.справкой на дату обнаружения ошибки внес запись Д76.АВ К68.2 - это у нас проводки б/у. для н/у сделал бы доп.лист на аванс, кот.скорректирует налог.базу по НДС за март, но снял бы галочку на формирование проводок, т.к.проводки сформированы справкой Т.О. у вас будут проводки б/у и сформирован доп.лист., кот. при перезаполнении декларации по НДС за март увеличит сумму к уплате. это шаг №1. теперь шаг №2. рано или поздно у вас произойдет зачет аванса и автоматически он может и не зачтется.
скорее всего будет вариант зачета аванса в н/у, но в б/у его не будет, т.к. проводки формировались вручную. сделаете запись в книгу покупок на зачет аванса, проводки теперь формируйте. вот вроде и все.

Результаты опроса: Вы заполняете доп.листы к книге покупок?
Да, я заполняю, в соответствии с указанным Постановлением.	18	32.73%
Да, я заполняю, но вычет принимаю в том налоговом периоде, когда был аннулированный документ.	5	9.09%
Нет, я не заполняю доп.листы к книге покупок.	29	52.73%
Другое, я описал(а) это ниже.	3	5.45%
Голосовавшие: 55. Вы ещё не голосовали в этом опросе

19.06.2007, 20:37	#27
Владимир Томчак статус: главный бухгалтер Регистрация: 15.04.2007 Сообщений: 985 Спасибо: 0	Re: Вы заполняете доп.листы к книге покупок? Veselenochka, в вашей ситуации я бы сделал так: бух.справкой на дату обнаружения ошибки внес запись Д76.АВ К68.2 - это у нас проводки б/у. для н/у сделал бы доп.лист на аванс, кот.скорректирует налог.базу по НДС за март, но снял бы галочку на формирование проводок, т.к.проводки сформированы справкой Т.О. у вас будут проводки б/у и сформирован доп.лист., кот. при перезаполнении декларации по НДС за март увеличит сумму к уплате. это шаг №1. теперь шаг №2. рано или поздно у вас произойдет зачет аванса и автоматически он может и не зачтется. скорее всего будет вариант зачета аванса в н/у, но в б/у его не будет, т.к. проводки формировались вручную. сделаете запись в книгу покупок на зачет аванса, проводки теперь формируйте. вот вроде и все.