НАЛОГОВЫЙ АГЕНТ!!!

[Natal'a]

Подскажите пожалуйста! Мы являемся налоговым агентом: перевозку (обратите внимание!!! речь идет об услуге, а не о товаре, НДС за который платится на таможне) товара из Украины нам осуществляет украинская компания.
Чтобы разъяснить суть моего вопроса, попробую описать конкретную ситуацию...
Допустим, в январе 2007г фирмой ААА была осуществлена перевозка товара. Услуга стоит 1000 евро. (курс евро, предположим, был 35).
Мы провели услугу и выдали счет-фактуру:

Акт об оказании услуги
10/60 1000 евро 35000 руб
(стоимость перевозки легла на товар)

Счет-фактура выданный
76.6/68.2 180 евро 6300 руб
(начислен НДС к уплате в бюджет)

На этом заканчивается отчетный период и в декларации по НДС мы заполняем страничку Н/А, где указываем сумму, которую следует заплатить в бюджет 6300 руб!!!!!!!!!!

Проходит время (наступил февраль), и мы оплачиваем нашему перевозчику услугу и платим в бюджет НДС. На этот момент курс евро уже 34(допустим):

Платим))))
60/51 1000 евро 34000 руб Платим контрагенту-перевозчику.
68.2/51 180 евро 6120 руб Платим НДС в бюджет.

Счет-фактура полученный
19.3/76.6 180 евро 6120 руб Выделен НДС
68.2/19.3 180 евро 6120 руб НДС принят к зачету


Что же получается: налоговая у себя провела, что мы ей должны 6300 руб, а реально мы заплатили мы 6120!!! А это некрасиво! Т.е. один выход: платить столько, сколько начислено в рублях!? По-видимому, так. Но в счет-фактуре полученной тогда такая картинка:
стоимость перевозки 34000 руб
НДС 6300 руб (что по идее должно составить 18% от 34000 руб) Однако это неправда!!! КАК БЫТЬ?
Сколько же реально платить? (по какому курсу?) Как правильно оформить счет-фактуру ПОЛУЧЕННУЮ?