По оформлению первички - продажа ж/д билетов через агента на УСН

[Александр бухгалтер]

Добрый день.
Ситуация - ООО "Агент" (на УСН) заключило агентский договор с РЖД на продажу билетов. Покупатели - как физики (нал.расчет), так и юр.лица(безнал). Доход агента образуется из услуг по бронированию и доставке билетов до конечного покупателя

Пытаюсь разобраться какими документами оформить продажу ж/д билетов (учет у агента).

1. Физики - первичка.
- ж/д билет - как БСО;
- акт на услуги по бронированию и доставке;
- кассовый чек на стоимость услуг по бронированию и доставке

2. Юр.лица - оплата по безналу. Возникает вопрос как правильно выставить счет на оплату? - То, что разделять нужно счет на стоимость билета и услуги это понятно. А нужно ли отдельно перечислять каждый билет, или можно написать ж/д билеты - 4шт, стоимость такая-то?
Следующий вопрос - оформление продажи билетов. Нужно ли отдельно выставлять акт на "наши услуги" и отдельно на ж/д билеты? Или будет достаточно также только одного акта на только "наши услуги"?