Форум: Учет НДС Форум Главбух

Polly · 18.07.2010, 22:50

Подскажите, в каких случаях на закладке "Цены и валюта" ставиться галка "Учитывать НДС". ОСНО+ЕНВД. Например, если товары, услуги приобретаются для деятельности на ЕНВД, и в док-х от поставщиков стоит "Без НДС", могу ли я снять галку "Учитывать НДС", приходуя данные услуги, или мне необходимо все же ставить эту галку и указывать "Без НДС"?

MilaAndreeva · 19.07.2010, 17:19

Сегодня столкнулась с тем, что если стоит эта галка, то программа забабахивает эту реализацию в книгу продаж. И это при том, что с/ф не сформирован и в накладной в табличной части прописано "без НДС"! Убрала галку, переформировала книгу продаж - все ушло. Отсюда вывод: если вам эта реализация не нужна в учете НДС, то не проставляйте эту галку!

Polly · 19.07.2010, 18:33

А вот подскажите, нужно ли мне реализацию и поступление без НДС показывать в книге продаж? Некоторые поставщики выставляют Сч-фактуры "без НДС", надо ли их в книге покупок показывать? И сама часто выставляю счета-фактуры по ЕНВД "без НДС"-просят некоторые заказчики - непонимают ненужности этих счетов-фактур,- должна ли я такие сч-фактуры показывать в книге продаж?

MilaAndreeva · 19.07.2010, 20:55

Конечно не надо. Счет-фактура - документ для учета НДС. Если вы не являетесь плательщиком этого налога, то и счет-фактуру делать не нужно. Правда бывают исключения. У меня, например, УСН, но мы по просьбе некоторых особо "дорогих" клиентов выделяем НДС, соответственно, выставляем счет-фактуру и перечисляем его в бюджет, и конечно сдаем отчет. Я, при этом порядочно предупреждаю клиента, что скорее всего к вычету НДС от упрощенщика у него не примут налорги, но если покупатель настаивает, то "все для клиента"!
А что касается случаев, когда просят счет-фактуру "без НДС" непонятно для чего, то я написала письмо-извещение, в котором говорится, что мы на УСН+копия Уведомления о возможности применения этого режима. Каждому покупателю при первой сделке высылаем. И все. Зачем засорять программу лишними ненужными документами!

Леди Гага · 25.05.2011, 09:14

Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня при формировании сч-фактуры в строке грузоотправитель и грузополучатель и его адрес стоят прочерки. Что мне надо заполнить, чтобы там появились адреса?

Chupacabra · 25.05.2011, 09:44

Цитата:

Сообщение от Леди Гага

Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня при формировании сч-фактуры в строке грузоотправитель и грузополучатель и его адрес стоят прочерки. Что мне надо заполнить, чтобы там появились адреса?

В справочнике контрагентов, по данному покупателю заполните вкладку "адреса и телефоны".

А адреса грузоотправителя (я так понимаю - своя организация), заполняете в меню "Предприятие\организации\ и там выбрав нужную, заполняете вкладку адреса и телефоны.

Леди Гага · 25.05.2011, 09:50

Цитата:

Сообщение от Chupacabra

В справочнике контрагентов, по данному покупателю заполните вкладку "адреса и телефоны".

Я заполнила, и в графе Покупатель и его адрес все высвечивается, а в графе грузоотправитель, грузополучиталь одни прочерки. Может там еще чтонибудь надо заполнить?

Chupacabra · 25.05.2011, 09:51

Я дописывал предыдущее сообщение, посмотрите его еще раз.

Аланда · 25.05.2011, 09:52

Леди Гага, возможно ,вы оказываете услуги,тогда все правильно,должны быть прочерки

Chupacabra · 25.05.2011, 09:55

Цитата:

Сообщение от Аланда

Леди Гага, возможно ,вы оказываете услуги,тогда все правильно,должны быть прочерки

О таком варианте я не подумал...

Леди Гага · 25.05.2011, 09:57

Цитата:

Сообщение от Аланда

Леди Гага, возможно ,вы оказываете услуги,тогда все правильно,должны быть прочерки

О, спасибо! Так и есть. Просто я думала, что и в этом случае там все должно быть заполнено. Плюс ко всему один из наших покупателей просит, чтобы строка грузополучатель и его адрес была заполнена. Как поступить?

Chupacabra · 25.05.2011, 10:06

Посмотрите вкладку "дополнительно" при формировании документа реализации.. там есть строка "адрес доставки". Только потом не забудьте заново документ перепровести, перед формированием "обновленной сч-ф.

Леди Гага · 25.05.2011, 10:08

Chupacabra, спасибо! Сейчас попробую.)))

Chupacabra · 25.05.2011, 10:09

Цитата:

Сообщение от Леди Гага

Chupacabra, спасибо! Сейчас попробую.)))

Не за что.

Среда · 14.06.2011, 13:15

1С 8.1
Есть операции с НДС и без НДС. Стало быть НДС входной, который не возможно определить куда относится надо распределять.
Как это настроить в программе?
Вижу док. "распределение НДС косвенных расходов". Он как-то там делить и кидает часть НДС с 19.04 на 68, а часть на 26. Может надо отдельный субсчет создать? 19.05 например, т.к. реапределять ведь надо не только 19.04, но и 19.03 иногда?
А потом с 26го куда должен этот НДС списываться? на 20й и в расходы (он принимается в расходы по прибыли?)

Среда · 23.06.2011, 13:34

ну вот, Распределение НДС косвенных расходов, весь НДС кидает на сч.26. На 68 ничего ((( Или так и должно быть?
У меня НДС к возмещению получился ((( Как поправить?

Среда · 24.06.2011, 14:05

Как и из-за чего такое может быть, что после закрытия месяца По дебету сч.19.04 висит сумма с минусом?

Среда · 23.12.2011, 14:22

В документе "Распределение НДС косвенных расходов" выручка от реализации по деятельности, облагаемой НДС не совпадает с суммой выручки по ОСВ сч.90.01.1

Из-за чего такое может быть?
Куда копать?

Среда · 26.12.2011, 09:54

Ага, окольными путями выяснила, что это из-за возврата.
Получается вручную что-ли править документ "распределение НДС косвенных расходов"?

Ян@ · 26.12.2011, 11:00

Цитата:

Сообщение от Йожык

Ага, окольными путями выяснила, что это из-за возврата.

эт ты не меня имела ввиду?

Цитата:

Сообщение от Йожык

Получается вручную что-ли править документ "распределение НДС косвенных расходов"?

Да.

18.07.2010, 22:50	#1
Polly статус: бухгалтер Регистрация: 05.11.2009 Сообщений: 40 Спасибо: 0	Учет НДС Подскажите, в каких случаях на закладке "Цены и валюта" ставиться галка "Учитывать НДС". ОСНО+ЕНВД. Например, если товары, услуги приобретаются для деятельности на ЕНВД, и в док-х от поставщиков стоит "Без НДС", могу ли я снять галку "Учитывать НДС", приходуя данные услуги, или мне необходимо все же ставить эту галку и указывать "Без НДС"?

19.07.2010, 17:19	#2
MilaAndreeva статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.03.2009 Адрес: Центральное Черноземье Сообщений: 18 Спасибо: 0	Re: Учет НДС Сегодня столкнулась с тем, что если стоит эта галка, то программа забабахивает эту реализацию в книгу продаж. И это при том, что с/ф не сформирован и в накладной в табличной части прописано "без НДС"! Убрала галку, переформировала книгу продаж - все ушло. Отсюда вывод: если вам эта реализация не нужна в учете НДС, то не проставляйте эту галку! __________________ В 3\9 царстве в 3\10 государстве все были помешаны на дробях....

19.07.2010, 18:33	#3
Polly статус: бухгалтер Регистрация: 05.11.2009 Сообщений: 40 Спасибо: 0	Re: Учет НДС А вот подскажите, нужно ли мне реализацию и поступление без НДС показывать в книге продаж? Некоторые поставщики выставляют Сч-фактуры "без НДС", надо ли их в книге покупок показывать? И сама часто выставляю счета-фактуры по ЕНВД "без НДС"-просят некоторые заказчики - непонимают ненужности этих счетов-фактур,- должна ли я такие сч-фактуры показывать в книге продаж?

19.07.2010, 20:55	#4
MilaAndreeva статус: начинающий бухгалтер Регистрация: 04.03.2009 Адрес: Центральное Черноземье Сообщений: 18 Спасибо: 0	Re: Учет НДС Конечно не надо. Счет-фактура - документ для учета НДС. Если вы не являетесь плательщиком этого налога, то и счет-фактуру делать не нужно. Правда бывают исключения. У меня, например, УСН, но мы по просьбе некоторых особо "дорогих" клиентов выделяем НДС, соответственно, выставляем счет-фактуру и перечисляем его в бюджет, и конечно сдаем отчет. Я, при этом порядочно предупреждаю клиента, что скорее всего к вычету НДС от упрощенщика у него не примут налорги, но если покупатель настаивает, то "все для клиента"! А что касается случаев, когда просят счет-фактуру "без НДС" непонятно для чего, то я написала письмо-извещение, в котором говорится, что мы на УСН+копия Уведомления о возможности применения этого режима. Каждому покупателю при первой сделке высылаем. И все. Зачем засорять программу лишними ненужными документами! __________________ В 3\9 царстве в 3\10 государстве все были помешаны на дробях....

25.05.2011, 09:14	#5
Леди Гага начинающий бухгалтер Регистрация: 02.09.2010 Сообщений: 350 Спасибо: 0	Re: Учет НДС Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня при формировании сч-фактуры в строке грузоотправитель и грузополучатель и его адрес стоят прочерки. Что мне надо заполнить, чтобы там появились адреса? __________________ *Почему понедельник так далек от пятницы, но пятница так близка к понедельнику?!*

25.05.2011, 09:51	#8
Chupacabra Бухгалтер 4 лвл. Регистрация: 10.08.2010 Адрес: Москва Возраст: 42 Сообщений: 481 Спасибо: 1	Re: Учет НДС Я дописывал предыдущее сообщение, посмотрите его еще раз. __________________ Ищу работу в бухгалтерии. Выучил много страшных слов....

25.05.2011, 09:52	#9
Аланда Статуса нет никакого Регистрация: 28.06.2007 Адрес: Санкт-Петербург Сообщений: 18,525 Спасибо: 1,359	Re: Учет НДС Леди Гага, возможно ,вы оказываете услуги,тогда все правильно,должны быть прочерки

25.05.2011, 10:06	#12
Chupacabra Бухгалтер 4 лвл. Регистрация: 10.08.2010 Адрес: Москва Возраст: 42 Сообщений: 481 Спасибо: 1	Re: Учет НДС Посмотрите вкладку "дополнительно" при формировании документа реализации.. там есть строка "адрес доставки". Только потом не забудьте заново документ перепровести, перед формированием "обновленной сч-ф. __________________ Ищу работу в бухгалтерии. Выучил много страшных слов.... Последний раз редактировалось Chupacabra; 25.05.2011 в 10:08.

25.05.2011, 10:08	#13
Леди Гага начинающий бухгалтер Регистрация: 02.09.2010 Сообщений: 350 Спасибо: 0	Re: Учет НДС Chupacabra, спасибо! Сейчас попробую.))) __________________ *Почему понедельник так далек от пятницы, но пятница так близка к понедельнику?!*

14.06.2011, 13:15	#15
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Учет НДС 1С 8.1 Есть операции с НДС и без НДС. Стало быть НДС входной, который не возможно определить куда относится надо распределять. Как это настроить в программе? Вижу док. "распределение НДС косвенных расходов". Он как-то там делить и кидает часть НДС с 19.04 на 68, а часть на 26. Может надо отдельный субсчет создать? 19.05 например, т.к. реапределять ведь надо не только 19.04, но и 19.03 иногда? А потом с 26го куда должен этот НДС списываться? на 20й и в расходы (он принимается в расходы по прибыли?) __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

23.06.2011, 13:34	#16
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Учет НДС ну вот, Распределение НДС косвенных расходов, весь НДС кидает на сч.26. На 68 ничего ((( Или так и должно быть? У меня НДС к возмещению получился ((( Как поправить? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно. Последний раз редактировалось Среда; 23.06.2011 в 13:41.

24.06.2011, 14:05	#17
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Учет НДС Как и из-за чего такое может быть, что после закрытия месяца По дебету сч.19.04 висит сумма с минусом? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

23.12.2011, 14:22	#18
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Учет НДС В документе "Распределение НДС косвенных расходов" выручка от реализации по деятельности, облагаемой НДС не совпадает с суммой выручки по ОСВ сч.90.01.1 Из-за чего такое может быть? Куда копать? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.

26.12.2011, 09:54	#19
Среда Чертополох Регистрация: 16.12.2009 Адрес: #404 Сообщений: 31,882 Спасибо: 1,411	Re: Учет НДС Ага, окольными путями выяснила, что это из-за возврата. Получается вручную что-ли править документ "распределение НДС косвенных расходов"? __________________ А спонсор моих ответов — сарказм. Сарказм — я уже и сам не понимаю, когда шучу, а когда говорю серьезно.