Закрытие счетов 20, 23, 25, 26

[zvantsugov]

Log_in, простите, ОСВ это что? Я просто еще совсем новичок..

[Талола]

как закрыть 26 счет в конце месяца, если метод распределения в учетной политике по выручке, а в текущем месяце выручки нет вообще?

[arli]

Сообщение от zvantsugov

Log_in, простите, ОСВ это что? Я просто еще совсем новичок..

Оборотно сальдовая ведомость

[Rodrigues]

Я снова вернулся к своему 26 счету. Операция "закрытие месяца" все делает правильно, но почему-то только в налоговом учете. А в бухгалтерском вся сумма остается висеть на 26 и норовит уйти на 84 при закрытии года. Я закрыл его ручными проводками, но проверка налогового учета по прибыли ругается на них, т.к. она учитывает эту сумму как временные разницы.
Так как все-таки должно быть-то?

[Irrch]

Сообщение от Rodrigues

Я снова вернулся к своему 26 счету. Операция "закрытие месяца" все делает правильно, но почему-то только в налоговом учете. А в бухгалтерском вся сумма остается висеть на 26 и норовит уйти на 84 при закрытии года. Я закрыл его ручными проводками, но проверка налогового учета по прибыли ругается на них, т.к. она учитывает эту сумму как временные разницы.
Так как все-таки должно быть-то?

у меня сегодня такая же проблема случилась. тоже руками закрыла, не было времени разобраться, почему не закрывает...

думала - от того, что база распределения 26 - выручка, а ее не было в одном месяце. но оказалось, что и там, где выручка была, все равно не закрывает...

[Танюлечка]

ОСВ-оборотно-сальдовая ведомость