Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту

[Гавр]

Ясно. А вообще, если не заявлял суммы к возмещению, то подтверждающие документы все равно нужно предоставлять в налоговую?

[Б_С_К]

Сообщение от Гавр

А вообще, если не заявлял суммы к возмещению, то подтверждающие документы все равно нужно предоставлять в налоговую?

Да. конечно. Вы же подтверждаете ставку 0% а не возмещение по этой сделке...

[Shayk]

Сообщение от Гавр

Ясно. А вообще, если не заявлял суммы к возмещению, то подтверждающие документы все равно нужно предоставлять в налоговую?

у вас в 4 разделе в строке 030 пусто было? но при этом строка 020 заполнена?
вы сдаете документы по экспортной операции чтобы подтвердить 0% ставку ндс по этой реализации

[Mangusta77]

Добрый день! У меня вопрос: Изменился ли с 01.07.2016 г. порядок предоставления комплекта документов в ИФНС про подтверждении Экспорта ндс 0% в страны ТС? Слышала, что можно составлять Реестр Заявлений и подать в ИФНС без кучи копий документов и без оригиналов Заявлений. Так ли это? Может кто реально знает?
И еще вопрос: обязательно ли заполнять налоговую программу Возмещение НДС: Налогоплательщик? знаю, что не обязательно, но налоговая типа требует((...спасибо!

[ручеек]

Сообщение от Mangusta77

и подать в ИФНС без кучи копий документов

думаю, без этого не обойдетесь

по ПИКу: если изначально планировали его заполнять, то наверно, лучше спросите у вашего инспектора

[ручеек]

я оригиналы заявлений и ранее не подавала..копии (по мейлу прислали мне),
ПИК НДС заполняю, но только чтоб не ругаться с инспектором - у меня каждый кв-л 1,5 млн к возмещению, а так он быренько камерпроверку оформляет

[Mangusta77]

Сообщение от ручеек

я оригиналы заявлений и ранее не подавала..копии (по мейлу прислали мне),
ПИК НДС заполняю, но только чтоб не ругаться с инспектором - у меня каждый кв-л 1,5 млн к возмещению, а так он быренько камерпроверку оформляет

Спасибо за ответ, ну а если у нас не к возмещению, а всё рано за квартал НДС к уплате выходит, тогда всё равно заполнять ПИК НДС?

[Shayk]

Сообщение от Mangusta77

налоговая типа требует((...

аналогично
спорить бесполезно
я заполняю, сдаю доки по ТКС
у меня потребовали посл квартал еще и на флэшке приносить, доки печатать
печатать самим им лень

[ручеек]

угу, и у меня просят доки приносить в скоросшивателе, а выгрузку и ПИК на флэшке

[Entry]

Расскажите, пожалуйста, как прошел экспорт после 01.07.16г.
Что-то новое в требованиях по тем отгрузкам, где вычеты сразу применяли.
И если уже собрали пакеты по отгрузкам 3-4 кв 16г.

[Shayk]

Сообщение от Entry

Расскажите, пожалуйста, как прошел экспорт после 01.07.16г.

в 3 квартале не было, а 4 квартал я еще не подтверждала (не собран пакет)

я смутно до этого представляла как 1с заполнит 4 раздел

а в моей теперешней ситуации тем более, я с 01.01.17 на усн и получается экспорт буду подтверждать на усн...как будет выглядеть декларация не представляю...
получается только 4 раздел сдавать?

[ручеек]

на днях сдала 3кв 16 (экспорт был в августе) в декл за 4 кв-л; в общем-то я все собрала по-старому...только в Декл НДС за 4кв-л вычеты, которые раньше указывались в 4-м разделе, теперь там, где и все (3разд). В 4-м только "база" , и рекомендации почитала - да, пока не придумали новый бланк дкл-ции, в 4-м разд вычеты - ноль

[Нач_бух]

[QUOTE=ручеек;1146389]на днях сдала 3кв 16 (экспорт был в августе)

Добрый вечер,

подскажите какой код операции ставить в 4 разделе декларации по ндс при подтверждении Казахстана, Беларуси, Украины и Молдовы?

[Б_С_К]

Сообщение от ручеек

на днях сдала 3кв 16 (экспорт был в августе) в декл за 4 кв-л; в общем-то я все собрала по-старому...только в Декл НДС за 4кв-л вычеты, которые раньше указывались в 4-м разделе, теперь там, где и все (3разд). В 4-м только "база" , и рекомендации почитала - да, пока не придумали новый бланк дкл-ции, в 4-м разд вычеты - ноль

Я аналогично сделала

[ручеек]

Нач_бух, Для обозначения операций используйте коды, приведенные в приложении № 1 к Порядку, утвержденному приказом ФНС России от 29 октября 2014 г. № ММВ-7-3/558.

Так, при экспорте товаров в страны – участницы Таможенного союза используйте коды:

1010422 – при вывозе товаров, реализация которых в России облагается НДС по ставке 10 процентов;
1010421 – при вывозе товаров, реализация в России которых облагается по ставке 18 процентов.

[ручеек]

В разделе 4 отражайте экспортные операции, по которым подтвердили право на применение нулевой ставки. В нем укажите:

по строке 010 – код операции;
по строке 020 – по каждому коду операции налоговую базу по подтвержденным экспортным операциям;
по строке 030 – по каждому коду операции сумму вычетов входного НДС по товарам (работам, услугам), использованным для ведения подтвержденных экспортных операций. Экспортеры несырьевых товаров вычеты не отражают;
по строке 040 – по каждому коду операции сумму НДС, ранее исчисленную по этим операциям, когда экспорт не был еще подтвержден;
по строке 050 – по каждому коду операции восстанавливаемую сумму входного НДС, ранее принятую к вычету, когда экспорт не был еще подтвержден.
Строки 040 и 050 раздела 4 нужно заполнить в том случае, если ранее организация не смогла вовремя подтвердить экспорт.

[annalnk]

Добрый день! Мы первый раз экспортируемся. НДС к возмещению не будет. Подскажите, сразу будет камералка? И какие документы требуют?

[Entry]

annalnk, здравствуйте! Камеральные проверки проходят по 100% деклараций и не зависят от того, есть сумма к возмещению из бюджета или нет. Вычет НДС по активам (несырьевые товары), которые приобрели после 01.07.16г, можно сразу применить. Потом собрать пакет документов и подтвердить ставку НДС 0%.
Список документов зависит от того, в каком направлении экспорт - Евразийский союз или дальнее зарубежье.

[annalnk]

Сообщение от Entry

annalnk, здравствуйте! Камеральные проверки проходят по 100% деклараций и не зависят от того, есть сумма к возмещению из бюджета или нет. Вычет НДС по активам (несырьевые товары), которые приобрели после 01.07.16г, можно сразу применить. Потом собрать пакет документов и подтвердить ставку НДС 0%.
Список документов зависит от того, в каком направлении экспорт - Евразийский союз или дальнее зарубежье.

Я имела ввиду, будут ли у нас дополнительно истребовать документы? У нас импорт в Европу. Документы собраны. Руководство опасается дополнительных проверок и рассматривает вариант неподтверждения 0 ставки, и соотвтественно уплаты НДС.

[Entry]

annalnk, если все документы в наличии, нет суммы к возмещению из бюджета по Декларации НДС, то никаких проблем быть не должно. И не подтверждать ставку 0% по НДС смысла нет. Попробуйте один раз хотя бы сдать. Поймете требования своей Инспекции и отношение к вопросу.