Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
26.10.2010, 13:40 | #1 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 07.10.2008
Сообщений: 56
Спасибо: 0
|
Оплата поставщику, счет 60.02
В выписке при оплате поставщику, если счет ставлю 60.02, то программа потом автоматически не зачитывает пришедшую счет-фактуру по этому авансу, если никакой счет не ставлю (как посоветовал мне наш консультант), то платеж попадает на аванс 60.02, но без указания договора. Мне нужно видеть по какому договору аванс, и чтобы после поступления счет-фактуры, он перешел на 60.01. Что делать?
|
|
|