Заполнение отчета налог на прибыль.

[Александритта]

понятно, я по почте отправлю все) вы мне очень помогли!

[ООО ВМК]

На здоровье.
Не переживайте, у НДС точно эти 3 листа.
А декларацию по прибыли проверяйте с формой 1 и формой 2.
Не забудьте и их сдать

[МаринаФ]

Уважаемые, знатоки)
Подскажите какие разделы (страницы) мне нужно заполнять в декларации по налогу на прибыль, если она у меня нулевая?
Ну про титульник то понятно), а кроме него все заполнять или выборочно?

И нужно ли прикладывать к отчету соспроводительное письмо о том, что деятельность не велась и т.д. и т.п.?

[Галина030]

Сообщение от МаринаФ

Уважаемые, знатоки)
Подскажите какие разделы (страницы) мне нужно заполнять в декларации по налогу на прибыль, если она у меня нулевая?
Ну про титульник то понятно), а кроме него все заполнять или выборочно?

И нужно ли прикладывать к отчету соспроводительное письмо о том, что деятельность не велась и т.д. и т.п.?

Обязательно налогоплательщик должен сдавать в налоговую следующие листы: Титульный лист (Лист 01), подраздел 1.1 Раздела 1, Лист 02, Приложения № 1 и № 2 к Листу 02.

Согласно порядку заполнения налоговой декларации по налогу на прибыль (Раздел 1), подразделы 1.2 и 1.3 Раздела 1, Приложения № 3, № 4 и № 5 к Листу 02, а также Листы 03, 04, 05, 06, 07, Приложение к налоговой декларации включаются в состав декларации и представляются в инспекцию, только если налогоплательщик имеет доходы, расходы, убытки или средства, подлежащие отражению в указанных подразделах, листах и приложениях, осуществляет операции с ценными бумагами, является налоговым агентом или в его состав входят обособленные подразделения.

Сопроводительное письмо лучше написать.

[МаринаФ]

Галина030 , спасибо большое.
Таким образом полуается что я заполняю и сдаю только титульник(стр1), лист 02 (5 и 6 стр), приложение 1 (стр 7) и приложение 2 (стр 8, 9 и 9.1).

А вот на счет нумерации не можете подсказать - мне проставлять ее по порядку или так как в бланке (получится что она будет не по порядку)?

[Галина030]

Сообщение от МаринаФ

[B]А вот на счет нумерации не можете подсказать - мне проставлять ее по порядку или так как в бланке (получится что она будет не по порядку)?

Нумерацию проставляете по порядку.

[МаринаФ]

Галина030, огромное спасибо!!!!!

[Сирина]

С ФОТ все правильно, все сходится с обороткой, проверяла ни раз, с отчетом о прибылях и убытках тоже справилась, нашла интересное обсуждение http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=45142. у меня еще есть вопрос по 1С, перешли на нее в июне 2012г., программисты сказали, что все уплаченные налоги необходимо вносить через ОПЕРАЦИИ ВВЕДЕННЫЙ РУЧНУЮ, но у внесла так налоги уплаченные ФОТ, но они показываются в отчете о прибылях и убытках два раза, т.е. сумма увеличина в двое, это ведь не правильно, выходит не надо вносить налоги.

[Veselenochka]

Сообщение от Сирина

что все уплаченные налоги необходимо вносить через ОПЕРАЦИИ ВВЕДЕННЫЙ РУЧНУЮ,

зачем? у вас остатки по счетам пошли после переноса?

[Аланда]

Сообщение от Сирина

внесла так налоги уплаченные ФОТ, но они показываются в отчете о прибылях и убытках два раза,

В отчете о прибылях и убытках учитываются не уплаченные ,а начисленные взносы,вот начисленных у вас и получается больше,чем должно быть.Я пыталась обратить ваше внимание на этот факт,но,похоже,вы этого не сделали.

Сообщение от Сирина

с отчетом о прибылях и убытках тоже справилась

Мне кажется,рано считать ,что справились,потому что отчет может заполниться,но абсолютно неправильно,если были ошибки в самом учете.ИМХО

[Сирина]

Сообщение от Veselenochka

у вас остатки по счетам пошли после переноса

Да, а до этого они были удвоены!

[Сирина]

Сообщение от Аланда

Мне кажется,рано считать ,что справились,потому что отчет может заполниться,но абсолютно неправильно,если были ошибки в самом учете.ИМХО

Я понимаю, поэтому я пытаюсь разобраться с этим, и задаю кучу вопросов, когда я вносила налоги через операции введенные вручную, получалось, что сало начисление налога удваивалось.

[Veselenochka]

Сообщение от Сирина

Да, а до этого они были удвоены!

в смысле? и что же вы в таком случае переносили?

[Сирина]

Сообщение от Veselenochka

и что же вы в таком случае переносили

ничего не переносила, просто удалила операции веденные в ручную и все, стало все нормально.

[Аланда]

Veselenochka, у Сирина, есть отдельная тема,там больше информации.
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=70474

[BonitA]

Здравствуйте. Стала заполнять декларацию по налогу на прибыль. Возникло следующее недопонимание относительно ее состава. Мы в феврале открыли обособленное подразделение. Перерыла Консультант+, но нигде не нашла примерного образца заполнения декларации.
Есть определенные соображения (опираясь на то что я вычитала в Консультанте)-поправьте пожалуйста, если что не так.
Я сдаю по месту нахождения головной организации декларацию, состоящую из:
-титульного листа (КПП Головной организации)
-раздел 1.1 (показываю суммы доплаты по головной организации) ОКАТО головы
-раздел 1.2 (показываю ежемесячные авансы к уплате по Головной организации) ОКАТО головы
-лист 02 ( расчет идет в целом по организации)
-приложение 1 к листу 02
-приложение 2 к листу 02
-приложение 5 к листу 02 ( по организации без входящих в нее ОП)
-приложение 5 к листу 02 (по ОП)

По ОП :
-титульный лист (КПП Обособки)
-раздел 1.1 (показываю только суммы налога к доплате или уменьшению в Бюджет Субьекта по месту нахождения Обособлкенного подразделения) ОКАТО Обособки
-раздел 1.2 (показываю ежемесячные авансовые платежи 2 квартала в бюджет субьекта по Обособленному подразделению)
-Приложение 5 к листу 02 (по обособленному подразделению)

[L_a_r_i_s_a]

BonitA, По моему все правильно.

[НастяНН]

Караул.. позвонили из ИФНС и попросили принести уточненку за 2012 год..типа надо Приложение №4..а бухгалтер, который делал - в больнице.. остаюсь я..
Вопрос, что значит уточненка.. все данные заполняю как и в отчете, на тит. листе ставлю что уточненка.. и доделываю это приложение №4???
Правильно я понимаю.
Спасибо за помощь.

[НастяНН]

Напишу подробнее.
Позвонили из ИФНС и попросили принести уточненку за 2012 год..типа надо Приложение №4..а бухгалтер, который делал - в больнице.. остаюсь я..
Вопрос, что значит уточненка.. все данные заполняю как и в отчете, на тит. листе ставлю что уточненка.. и доделываю это приложение №4???
Правильно я понимаю?
Деятельность с 4 квартала 2012 года.. ну и соответственно убытки.
Значит заполняю только строчки 140 и строчку 160 (Это я именно про Приложение №4 к Листу 02), а все остальные строчки остаются пустые..
Так правильно??
Спасибо всем за ранее.

[LiGro]

НастяНН, да все так, делаете все как в годовой, только добавляешь приложение 4! На титульном листе ставишь корректировка 1(уточненки)