Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
27.08.2012, 10:51 | #1 | |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
__________________
Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR] |
|
12.04.2013, 11:34 | #2 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 09.07.2012
Сообщений: 34
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста, товар отгружен на экспорт в РБ в феврале, поставщику оплата произведена за товар в феврале, а покупатель произвел оплату за этот товар в апреле.Могу ли я НДС оплаченный в феврале поставщику включить в декларацию в раздел 4 к возмещению в 1-м квартале этого года....или мне придется его включать во 2-м квартале,т.к. покупалель оплатил в апреле за товар?
|
15.04.2013, 11:43 | #3 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС при экспорте
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
Сказали спасибо: | ВАЛЕРЬЯНКА (15.04.2013) |
15.04.2013, 13:58 | #4 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 04.04.2011
Сообщений: 48
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Б_С_К А Вы не сталкивались с видом такой сделки?
Покупатель товара - Нерезидент, и продавец - неризедент. Покупатель перечисляет деньги в долларах на валютный счет российской организации, далее мы перечисляем деньги в долларах продавцу-неризеденту. Груз у продавца-неризедента уже находится в порту назначения (покупателя-неризедента). Фактически получается, что просто меняется право собственности на товар. Получается, что российская организация, является просто агентом? Какими договарами все это лучше оформить, и как здесь с налогами? Возмещать же мы уже ничего не будем...?:Помогите пожалуйста, поделитесь опытом... Голова кругом... С таким видом сделки не сталкивались dntknw:
__________________
Вера в свои силы - это 90 % успеха.[/COLOR] |
15.04.2013, 15:52 | #5 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС при экспорте
|
15.05.2013, 14:45 | #6 |
статус: старший бухгалтер
|
Re: НДС при экспорте
Только во 2 квартал сможете включить из за оплаты в апреле, то же касается и заявлений о ввозе и уплате косвенных налогов(которые входят в пакет документов по подтверждению 0 % ставки при экспорте), если покупатель Вам предоставил заявление поданное им например в налоговые органы в марте (в вашем случае он подавал его в марте), а подтвержденное налоговой например апрельской датой (бывает начало месяца)
|
31.07.2013, 08:34 | #7 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Здравствуйте! Подскажите кто знает, были оказаны услуги по перевозки на Украину и в Казахстан, поставщик выставил счет с нулевой ставкой НДС мы этот счет перевыставили заказчику тоже НДС 0%, надо в этом случае подтверждать нулевую ставку? и как быть с декларацией по НДС, если НДС к возмещению равен 0?
|
31.07.2013, 08:52 | #8 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС при экспорте
|
2020 | |
Glavbyh.ru |
|
31.07.2013, 08:59 | #9 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Почему не можем? Мы оказываем транспортно-экспедиционные услуги, т.е организуем перевозку ,нам заказывают перевозку ,а мы находим другого перевозчика и он перевозит. Мы своим клиентам выставляем счет НДС 0% и перевозчик выставляет нам счет НДС 0%, может я не понятно излогаю.
|
31.07.2013, 10:49 | #10 |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС при экспорте
Ну тут спорный вопрос как я считаю, но отвечу на первые вопросы:
Если Вы ее выставляете то в любом случае обязательно нужно подтвердить или заплатить 18% НДС Вот здесь не совсем поняла, почему? У Вас входящего НДС вообще нет? Вот еще нашла по подтверждению экспедиторами ставки 0 %: Итак, для применения нулевой ставки НДС экспедитору - российской организации, оказывающей услуги по перевозке грузов автотранспортом в рамках ТС, необходимо соблюсти три условия, касающиеся транспортно-экспедиционных услуг, а именно: - они должны соответствовать перечню, установленному нормами пп. 2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ; - они оказываются на основании договора транспортной экспедиции, заключенного между компанией (клиентом) и экспедитором; - они предоставляются исключительно в рамках международных перевозок. При этом без подтверждения ставки 0% ее применение недопустимо. |
31.07.2013, 10:58 | #11 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Нет входящего НДС потому что перевозчик допустим украинский перевозчик выставит нам счет-фактуру со ставкой НДС 0%, т.к это международная перевозка. Поэтому возникает ещё вопрос с декларацией по НДС, что отражать в 4 разделе если НДС к возмещению т.е входной НДС указан 0.
|
31.07.2013, 11:08 | #13 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
У нас больше никаких расходов с этой перевозкой нет, мы ничего больше не покупаем.
|
31.07.2013, 11:14 | #14 | |
статус: Бог в бухгалтерии
|
Re: НДС при экспорте
Цитата:
Если Вы уверены что ни какой НДС у Вас не относится к экспорту, то тогда так и заполняете 4 раздел. Налоговая база это сумма выашей перевозки а к возмещению 0 (то есть по 4 разделу у Вас НДС будет равен нулю |
|
31.07.2013, 11:20 | #15 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Аренда офиса у нас без НДС т.к. арендодатель на упрощенке, а почтовые расходы по отправке каких либо документов почта счет-фактуру не дает, а только квитанцию. А налоговая база сумма перевозки какая, который мне выставят счет-фактуру, или который я выставлю и получу выручку?
|
31.07.2013, 11:26 | #17 |
статус: бухгалтер
Регистрация: 01.02.2012
Сообщений: 45
Спасибо: 0
|
Re: НДС при экспорте
Спасибо за помощь!
|
16.08.2013, 13:47 | #18 |
статус: главный бухгалтер
Регистрация: 15.10.2009
Адрес: Москва
Сообщений: 527
Спасибо: 7
|
Re: НДС при экспорте
Б_С_К, ответьте пожалуйста, мне по каждой сделке нужно лично ездить в ФНС, чтобы подтвердить нулевую ставку? Я имею ввиду после сбора всех нужных доков. Просто у нас этих сделок может быть очень много, организация специализируется на ВЭД с казахами.
|
21.10.2013, 15:29 | #20 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 03.09.2013
Сообщений: 29
Спасибо: 5
|
Re: НДС при экспорте
Добрый день!
Помогите пож-та, до этого вообще не сталкивалась с экспортом....а тут на тебе: "МЫ" - продавцы, грузоотправитель - "Организация Х", Покупатель(грузополучатель) - ООО Республики Азербайджан. В Декларации на товар указано, Отправитель/Экспортер - "Организация Х", Лицо, ответственное за финанс.урегулирование - "МЫ". Вопрос: у нас в декларации по НДС ставка по этой сделке будет 0% или 18%? (не судите строго за глупый вопрос....я начинающий бухгалтер, тут принесли вот такую стопку документов, сижу разбираюсь....) |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|