Форум: Налог на прибыль Страница [4] Форум Главбух

Татьяна90 · 20.10.2011, 13:32

Ну все равно не очень приятно, я в бухгалтерии не давно и еще ни разу не связывалась с налоговой))))) так получается что в этом квартале мне авансовые платежи платить не нужно вообще?

Veselenochka · 20.10.2011, 13:35

Цитата:

Сообщение от Татьяна90

так получается что в этом квартале мне авансовые платежи платить не нужно вообще?

я не знаю нужно или не нужно, я ваших цифр не знаю

если у вас переплата больше налога к уплате - можете не платить

Татьяна90 · 20.10.2011, 13:51

Спасибо большое)))

Татьяна90 · 21.10.2011, 14:08

Помогите пожалуйста разобраться с проводками) у меня программа 1с8, справка расчет в конце каждого месяца формируется закрытием месяца, у меня в июле убыток, формируются проводки:
Д 99.01.1 К 90,09 -183296,63
Д 99.01.1 К 91,09 - 49992,55
(Все правильно убыток и по основной и неосновной деятельности)
Но при расчете налога формируются такие проводки:
Д 99.01.1 К 68.04.1 -1523,56
Д 99.01.1 К 68,04,1 - (-5218,19) красным, это ведь не правильно?

Татьяна90 · 21.10.2011, 14:11

Должны быть такие проводки

Д 68 К 99 - 46657,84 с разбивкой по бюджетом, или я не права????

Veselenochka · 21.10.2011, 14:14

Цитата:

Сообщение от Татьяна90

Д 68 К 99 - 46657,84 с разбивкой по бюджетом, или я не права????

нет. проводки по уменьшению налога формируются именно так :

Цитата:

Сообщение от Татьяна90

Д 99.01.1 К 68.04.1 -1523,56
Д 99.01.1 К 68,04,1 - (-5218,19) красным,

Татьяна90 · 21.10.2011, 14:53

А почему у меня одна сумма черным, а вторая красным?

Veselenochka · 21.10.2011, 15:00

видимо потому что одна сумма (черным) это начисление налога к уплате, а вторая (красным) уменьшение налога

Татьяна90 · 21.10.2011, 15:38

Ну это я понимаю, имею ввиду почему так, ведь у меня убыток и по одному и по другому виду деятельности,должны быть обе суммы к уменьшению

Veselenochka · 21.10.2011, 16:03

Цитата:

Сообщение от Татьяна90

ведь у меня убыток и по одному и по другому виду деятельности,должны быть обе суммы к уменьшению

все зависит от ранее начисленных авансов и налогов.
посмотрите вот эту тему:
http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=18109

Татьяна90 · 21.10.2011, 16:12

Я ее читала) и декларацию по вашей формуле составляла спасибо вам огромное за нее) у меня во всех пред месяцах была прибыль не понимаю....((((

Veselenochka · 21.10.2011, 16:28

Татьяна90, надо цифры смотреть, так сложно сказать

Наталья Громова · 28.11.2011, 12:38

Добрый день.Подскажите, пожалуйста:
У фирмы в 3-м квартале был убыток -1000 р. (и то только потому что не закрывала 44 счет, дабы не показывать большой убыток). Приближается конец года, а прибыль не планируется. Что мне делать в данной ситуации? Расходы у меня только текущие: аренда, услуги банка. Но после закрытия 44 счета убыток вылезет на много больше. На сколько я поняла, налоговая я не одобряет такую ситуацию. Можно ли мне как-то избежать в отчете данных убытков? Можно все расходы на счет 97.21 кидать?
И еще такой вопрос: у фирмы договор на оказание услуг в валюте. В декабре бы подпишем акт о выполнении данных услуг, но деньги нам перечислят только в январе. Могу ли я учитывать данную дебиторскую задолженность в валюте при расчете налога на прибыль как доход (реализация услуг же произошла?
Заранее большое спасибо за ответ.

Veselenochka · 29.11.2011, 21:11

Цитата:

Сообщение от Наталья Громова

налоговая я не одобряет такую ситуацию

и что? нарисуйте прибыль, заплатите налог - налоговая же это любит

Цитата:

Сообщение от Наталья Громова

В декабре бы подпишем акт о выполнении данных услуг, но деньги нам перечислят только в январе.

Цитата:

Сообщение от Наталья Громова

а прибыль не планируется

у вас что - кассовый метод?почему при подписании акта на выполненные работы у вас не будет прибыли?

Наталья Громова · 30.11.2011, 08:55

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

и что? нарисуйте прибыль, заплатите налог - налоговая же это любит

А так можно? Просто в декларации сумму исправить? А если проверка будет?

у вас что - кассовый метод?почему при подписании акта на выполненные работы у вас не будет прибыли?

Нет, не кассовый. Просто этого дохода все равно не хватит на перекрытие убытков.

Спасибо за ответ.

Egoza · 12.12.2011, 15:00

Здравствуйте! Подскажите, пжта. При заполнении декл за 1 кв 2011 в прил 5 к листу 02 в строке 120 указала сумму равную строке 070 того же листа. Правильно ли я заполнила данную строку?? Вопрос возник в связи с получением из налоговой письма о неверном заполнении данной строки

Veselenochka · 12.12.2011, 15:06

Egoza, авансы ежемесячные вы платите?

Egoza · 12.12.2011, 15:07

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

авансы ежемесячные вы платите?

да, платим

Veselenochka · 12.12.2011, 15:12

Цитата:

Сообщение от Egoza

Правильно ли я заполнила данную строку??

вроде правильно
именно эта строка по мнению налоговой заполнена не правильно?

Egoza · 12.12.2011, 15:27

Цитата:

Сообщение от Veselenochka

именно эта строка по мнению налоговой заполнена не правильно?

да, указана именно эта строка. Спасибо Вам за ответ! Видимо письмо в наш адрес было скопировано из предыдущего и не отредактировано.
Можно еще вопрос, по поводу правильности заполения некоторых строк деклараций?
декл за 1 кв 2011
стр 210 листа 02=стр 290 декл за 9 мес 2010
стр 290 листа 02=стр 180 декл за 1 кв 2011

декл за полугодие 2011
стр 210 листа 02=стр 180 + стр 290 за 1 кв 2011
стр 290 листа 02=стр 180 - стр 180 дек за 1 кв 2011

декл за 9 мес 2011
стр 210 листа 02=стр 180 + стр 290 за полугодие 2011
стр 290 листа 02=стр 180 - стр 180 декл за полугодие 2011

20.10.2011, 13:32	#1
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Ну все равно не очень приятно, я в бухгалтерии не давно и еще ни разу не связывалась с налоговой))))) так получается что в этом квартале мне авансовые платежи платить не нужно вообще?

20.10.2011, 13:51	#3
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Спасибо большое)))

21.10.2011, 14:08	#4
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Помогите пожалуйста разобраться с проводками) у меня программа 1с8, справка расчет в конце каждого месяца формируется закрытием месяца, у меня в июле убыток, формируются проводки: Д 99.01.1 К 90,09 -183296,63 Д 99.01.1 К 91,09 - 49992,55 (Все правильно убыток и по основной и неосновной деятельности) Но при расчете налога формируются такие проводки: Д 99.01.1 К 68.04.1 -1523,56 Д 99.01.1 К 68,04,1 - (-5218,19) красным, это ведь не правильно?

21.10.2011, 14:11	#5
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Должны быть такие проводки Д 68 К 99 - 46657,84 с разбивкой по бюджетом, или я не права????

21.10.2011, 14:53	#7
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль А почему у меня одна сумма черным, а вторая красным?

21.10.2011, 15:00	#8
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,025 Спасибо: 238	Re: Налог на прибыль видимо потому что одна сумма (черным) это начисление налога к уплате, а вторая (красным) уменьшение налога __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

21.10.2011, 15:38	#9
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Ну это я понимаю, имею ввиду почему так, ведь у меня убыток и по одному и по другому виду деятельности,должны быть обе суммы к уменьшению

21.10.2011, 16:12	#11
Татьяна90 статус: старший бухгалтер Регистрация: 05.04.2011 Сообщений: 131 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Я ее читала) и декларацию по вашей формуле составляла спасибо вам огромное за нее) у меня во всех пред месяцах была прибыль не понимаю....((((

21.10.2011, 16:28	#12
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,025 Спасибо: 238	Re: Налог на прибыль Татьяна90, надо цифры смотреть, так сложно сказать __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.

28.11.2011, 12:38	#13
Наталья Громова статус: главный бухгалтер Регистрация: 23.11.2011 Сообщений: 518 Спасибо: 8	Re: Налог на прибыль Добрый день.Подскажите, пожалуйста: У фирмы в 3-м квартале был убыток -1000 р. (и то только потому что не закрывала 44 счет, дабы не показывать большой убыток). Приближается конец года, а прибыль не планируется. Что мне делать в данной ситуации? Расходы у меня только текущие: аренда, услуги банка. Но после закрытия 44 счета убыток вылезет на много больше. На сколько я поняла, налоговая я не одобряет такую ситуацию. Можно ли мне как-то избежать в отчете данных убытков? Можно все расходы на счет 97.21 кидать? И еще такой вопрос: у фирмы договор на оказание услуг в валюте. В декабре бы подпишем акт о выполнении данных услуг, но деньги нам перечислят только в январе. Могу ли я учитывать данную дебиторскую задолженность в валюте при расчете налога на прибыль как доход (реализация услуг же произошла? Заранее большое спасибо за ответ.

12.12.2011, 15:00	#16
Egoza статус: бухгалтер Регистрация: 12.08.2008 Адрес: Тринидад и Тобаго Сообщений: 34 Спасибо: 0	Re: Налог на прибыль Здравствуйте! Подскажите, пжта. При заполнении декл за 1 кв 2011 в прил 5 к листу 02 в строке 120 указала сумму равную строке 070 того же листа. Правильно ли я заполнила данную строку?? Вопрос возник в связи с получением из налоговой письма о неверном заполнении данной строки

12.12.2011, 15:06	#17
Veselenochka Модератор Регистрация: 09.02.2007 Адрес: Москва Сообщений: 20,025 Спасибо: 238	Re: Налог на прибыль Egoza, авансы ежемесячные вы платите? __________________ Любите злых, в них меньше фальши, чем в лицемерных добряках.