НДС с авансов при комиссиооной торговле

[Downy]

Добрый день!! Если кто-то сталкивался плиз подскажите При переходе на 2.0 такая чехорда началась с остатками по 62 счету Предыдущий бух добавил сч 62.04 при продаже товара ,полученного от комитента .
Как при комиссионной торговле Вы учитываете авансы реально они не Ваши ,а комитента,но мы же должны передать ему отчет и он свою очередь должен начислить НДС с авансов .Везде в лит-ре нахожу проводки без 62.02 авансы полученные ,да к тому же у меня почему-то по одному и тому же контрагенту в программе 1 С суммы одинаковые висят по 62.01 по дебету ,и на эту же сумму по этому же контрагенту по кредиту 62.02 Перепровожу все равно ничего не получается Получается ,чтобы закрыть 62.02 его надо считать 62.01 ,а как тогда отследить авансы Или я где-то недопонимаю чего-то ??? Программист мне объяснил,что не надо использовать 62.04 ,а только 62.01 ,а вот как быть с авансами он не в курсе ...Подскажите какие проводки у Вас ,если получена предоплата за комиссионный товар ? заранее спасибо