счет-фактуры на корректировку начислений

[Ольгунчик]

http://www.garant.ru/company/garant-press/ab/345077/02/

Вот ссылочку нашла интересную,может кому пригодится по корректировочным счет-фактурам.

[Veselenochka]

Сообщение от Ольгунчик

Я же правильно понимаю,что мне нужно сделать сторно неверного поступления,а затем ввести новое поступление с верными данными (по новой счет-фактуре)?

правильно

[Ольгунчик]

Сообщение от Veselenochka

правильно

а операцию восстановление ндс в этом случае делать не надо?

[Veselenochka]

Ольгунчик, надо, и там получается какой-то косяк с книгой покупок - мы недавно обсуждали этот вопрос, как-то не очень просто там все это технически получается

[Ольгунчик]

Сообщение от Veselenochka

Ольгунчик, надо, и там получается какой-то косяк с книгой покупок - мы недавно обсуждали этот вопрос, как-то не очень просто там все это технически получается

сейчас буду пробовать)

[Ольгунчик]

Veselenochka, а в документе восстановление ндс у меня должны попасть те счет-фактуры которые я сторнировала?они же по логике должны быть со знаком минус...а у меня со знаком плюс...

[Veselenochka]

я сейчас поищу старую тему

[Veselenochka]

вот она:

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=53628&highlight=%F1%F2%EE%F0%ED%EE+%ED%E4%F1

[Ольгунчик]

Сообщение от Veselenochka

вот она:

http://www.glavbyh.ru/showthread.php?t=53628&highlight=%F1%F2%EE%F0%ED%EE+%ED%E4%F1

теперь еще больше запуталась)

[Ольгунчик]

У меня вот что получилось:
1.Делаю сторно поступления в марте
2.Делаю новое поступление от даты получения счет-фактуры с исправлениями (сентябрь)
3.Делаю восстановление НДС, только убираю галочку "формировать доп.листы.Так получается, что сумма с минусом и новая верная сумма попадают в книгу покупок за этот квартал,а не за предыдущий.
Причем при формировании книги покупок отрицательной суммы нет, а когда формируешь книгу покупок для печати, то первой строкой идет сумма красным с минусом.
Теперь осталось разобраться, правильно ли считается ндс к уплате)

[Ольгунчик]

уффф....
получается вот что:
итоговая сумма ндс по книге покупок:553 093,29
итоговая сумма ндс по книге продаж: 463 848,89
553 093,29 - 463 848,89 = 89 244,40
формирую декларацию по ндс и получается сумма к уплате в бюджет - 89 549,00
разница 304 рубля...те самые на которые я делала восстановление ндс.
это правильно или нет?

[Veselenochka]

Сообщение от Ольгунчик

разница 304 рубля..

помоему нет. мы там в той теме это обсуждали уже

[Ольгунчик]

Сообщение от Veselenochka

помоему нет. мы там в той теме это обсуждали уже

так вот там тоже ответа так и нет...(
хм,судя по той ветке у меня то как раз все правильно получилось, потому что сумма по книге покупок и продаж расходится с суммой в декларации.
в декларации стоит сумма к уплате больше на 304 рубля!