Взаимозачет,оформление в бухгалтерии

[Nadjusha]

Помогите пожалуйста разобраться в такой ситуации!
Существует 2 фирмы: фирма А на ОСНО, фирма Б на УСН.
Фирма Б приобрела офис, и собирается его сдавать в аренду фирме Б. Заключаем договор возмездной аренды, например 1 м2=500 руб, офис площадью 52,1 т.е. сумма аренды в месяц 26050+коммунальные платежи допустим 3000=29050 в месяц! Акты по аренде будем выставлять поквартально, т.е.29050*3=87150 руб в квартал!
Фирма Б будет выставлять акт оказанных услуг (соответственно без НДС) каждый картал на сумма 87150!
Чтоб не платить эти деньги, заключаем договор взаимозачета, фирма А на ОСНО выставляет акт по услугам на сумма 87150 каждый кавартал! Так ведь можно??
Теперь не могу сообразить, кто что с этих денег должен платить.....и как правильно все это оформить....
ПЯолучается, фирма Б на УСН выславляет акт без НДС на сумму 87150, на эту сумму фирма А на ОСНО, уменьшает прибыль; далее фирма А на ОСНО выставляет акт и счет-фактуру фирме Б, с выделенным НДС, правильно??????????? т.е. включаем эту счет-фактуру в книгу продаж так???? разъясните пожалуйста ситуацию......