Главбух - форум бухгалтеров, бухгалтерский форум про налоговый учет ОСНО, УСНО, ЕНВД, форум 1С. |
|
Регистрация | Справка | Пользователи | Социальные группы | Календарь | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
18.11.2011, 12:23 | #11 |
статус: начинающий бухгалтер
Регистрация: 18.11.2011
Сообщений: 4
Спасибо: 0
|
Re: Порядок подтверждения ставки НДС 0% по экспорту
Помогите пожалуйста разобраться.
В августе 2010 года была отгрузка на Украину и в Белоруссию. К учету не был принят входящий НДС по одной с-ф на обе отгрузки и по Укр и по Белоруссии. 180 дней истекло в феврале 2011г., я сдала декларацию за 1 кв с заполненным 4 разделом, но только по сумме отгрузки в Белоруссию, а входящий НДС отразила весь (в т.ч. и на Украину). По сути я забыла отчитаться за экспорт в Украину. Мои действия: 1. Завожу новую с-ф с 18% с новым номером (вопрос надо ли в накладной менять ставку НДС, и что получиться 2 счет-фактуры на одну накладную?) 2. Отражаю эту с-ф в книге продаж за 3 кв 2010 г. в доп листе. (вопрос куда деть с-ф с 0%, я ее ни в одной книге продаж не отразила) 3. Заполняю уточненную декларацию за 3 кв 2010 г. раздел 6 (вопрос графу с входящим НДС не заполняю?) 4. Уплачиваю начисленный НДС 5. Начисляю пени, дни просрочки считаю 1/3 с 21 октября 2010, 1/3 с 21 ноября 2010, 1/3 с 21 декабря 2010. 6. Уплачиваю пени Вопрос как быть с входящим НДС, который приняла к зачету в 1кв 2011г.? Уточненку за 1 кв делать не хочу, т.к. там подтверждение экспорта в Белоруссию, в т.ч. заполнение программы "возмещение НДС" Спасибо заранее! Очень жду ответа!!! |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|