НДФЛ

[Вес`на]

Сообщение от MarinaAnna

всяко лучше чем грузить прогу и потом в нее заливать сотрудников и т.д., я имею ввиду не 1С, а какую-нибудь НДФЛьную программа типа Налогоплательщик ЮЛ

с этим не поспоришь )))

[Среда]

А у меня при формировании отчета по НДФЛ в сумму дохода сотрудника не включены отпускные за январь - начисленные и выплаченные в декабре. (Отпуск был с 25.12.11 по 27.01.12 и получается сумма отпускных, приходящаяся на декабрь учитывается, а январская нет.)
Это нормально?
А еще выходит переплата по НДФЛ, но не на ту сумму, что была бы с части январских отпускных, а просто на некоторую сумму.

[Среда]

Кто нибудь...

Сообщение от Йожык

А у меня при формировании отчета по НДФЛ в сумму дохода сотрудника не включены отпускные за январь - начисленные и выплаченные в декабре. (Отпуск был с 25.12.11 по 27.01.12 и получается сумма отпускных, приходящаяся на декабрь учитывается, а январская нет.)
Это нормально?
А еще выходит переплата по НДФЛ, но не на ту сумму, что была бы с части январских отпускных, а просто на некоторую сумму.

[Мария83]

Сообщение от Йожык

Кто нибудь...

Это нормально, у меня тоже такая ситуация. Если вы посмотрите, то в справке 2ндфл та, сумма отпуска, которая приходится на январь12 встает уже в справку 12 года

[Вес`на]

Йожык, а ты как отпускные начислила? Их полностью надо было начислить в декабре, и НДФЛ с них уплатить в декабре при выплате

[Среда]

так и было сделано
но в самой форме в 1С отпускные поделены на 2 части - за текущий месяц (декабрь) и за следующий (январь)

[Среда]

Сообщение от Йожык

А еще выходит переплата по НДФЛ, но не на ту сумму, что была бы с части январских отпускных, а просто на некоторую сумму.

с этим вроде понятно - это за декабрь 2010

а вот тут не понимаю так и должно быть или нет?

Сообщение от Йожык

при формировании отчета по НДФЛ в сумму дохода сотрудника не включены отпускные за январь - начисленные и выплаченные в декабре. (Отпуск был с 25.12.11 по 27.01.12 и получается сумма отпускных, приходящаяся на декабрь учитывается, а январская нет.)
Это нормально?

[Вес`на]

это ненормально, думаю вся сумма должна быть в декабре

[Среда]

ну да
типа так и должно быть?
вроде как это доход полученный сотрудником в 2011г. (хоть и за 2012)

[Мария83]

[QUOTE=Йожык;641007]ну да
типа так и должно быть?
вроде как это доход полученный сотрудником в 2011г. (хоть и за 2012)[/QUOTE


Ну у меня такая ситуация получилось когда я ндфл сдавала за 2010 год, тоже был переходящий отпуск, все нормлаьно! Я сегодня еще в налоговую позхвоню и отпишусь!!!!!!!!

[Среда]

Сообщение от Вес`на

думаю вся сумма должна быть в декабре

вот я как-то тоже сомневаюсь...
Хотя всегда 1С правильно считала...
может там что в настройках?

[Ян@]

Йожык, в настройке программы есть пункт про отражение отпускных ... не помню точно как звучит ... "отражать в периоде начисления", "отражать в том периоде к которому относится" ... что у тебя стоит?

[Мария83]

[QUOTE=Ян@;641113]Йожык, в настройке программы есть пункт про отражение отпускных ... не помню точно как звучит ... "отражать в периоде начисления", "отражать в том периоде к которому относится" ... что у тебя стоит?[/QUOTE

Это говорите про 8-ку или 7-ку

[magdalina]

Бухгалтера! Просвятите темную: в отчете по НДФЛ "перечислено" ставить столько сколько перечислено именно в 2011 году? то что платилось в январе 2012 туда не включать?

[ГЛБ]

Сообщение от magdalina

то что платилось в январе 2012 туда не включать?

не включать

[Мария83]

Сообщение от ГЛБ

не включать

А в налоговой сказали, что платежи в январе 2012 года за декабрь 2011 г. включать нужно

[magdalina]

Сама и отвечаю ))
В справке 2-НДФЛ при заполнении раздела 3 «Доходы, облагаемые по ставке __%» должны быть отражены все доходы, начисленные и выплаченные работнику за налоговый период, включая доходы за декабрь, выплаченные в январе. При этом в строке 5.5 «Сумма налога перечисленного» необходимо указать сумму НДФЛ, удержанную и перечисленную за весь налоговый период, включая сумму налога, перечисленную за декабрь в январе следующего года. Аналогичная позиция уже была сформулирована ФНС РФ в письме от 12.01.2012 № ЕД-4-3/74.
(Письмо ФНС РФ от 03.02.2012 № ЕД-4-3/1692@)

[Мария83]

Сообщение от magdalina

Сама и отвечаю ))
В справке 2-НДФЛ при заполнении раздела 3 «Доходы, облагаемые по ставке __%» должны быть отражены все доходы, начисленные и выплаченные работнику за налоговый период, включая доходы за декабрь, выплаченные в январе. При этом в строке 5.5 «Сумма налога перечисленного» необходимо указать сумму НДФЛ, удержанную и перечисленную за весь налоговый период, включая сумму налога, перечисленную за декабрь в январе следующего года. Аналогичная позиция уже была сформулирована ФНС РФ в письме от 12.01.2012 № ЕД-4-3/74.
(Письмо ФНС РФ от 03.02.2012 № ЕД-4-3/1692@)

А у меня теперь следующий вопрос, у меня переплата получилась, как вы думаете может быть платеж, который я сделала в январе за декабрь 11 г. , засчитать за январь 12 г. ну типа не правильно написала назначение платежа. Т.к. НдФЛ мы не можем держать в переплате

[Мария83]

Сообщение от Мария83

А у меня теперь следующий вопрос, у меня переплата получилась, как вы думаете может быть платеж, который я сделала в январе за декабрь 11 г. , засчитать за январь 12 г. ну типа не правильно написала назначение платежа. Т.к. НдФЛ мы не можем держать в переплате

АУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУУ

[Мария83]

Вообщем в налоговой мне толком ничего не ответили, говорят, что доход получен в декабре и выплачено в декабре, по идее нужно в реестр включить 2011 года, но то, что в спраке разделяет по месяцам это тоже правильно. И не понятно, тепреь что делать!!!!!!!