Вопросы по 8.2 для особо великодушных и терпеливых )

[Викторияяя]

MarinaAnna, нет, у нас корма и животные не покупаются, а производятся, то есть бык родился- оприходовали приплод.
А корма мы приходуем тоже производим, от урожая приходуем. И корма и семена приходуем операциями вручную.
Корма мы кормим нашим животным, но и продаем тоже часто.

[Louisa]

Привет!! У меня ИП на УСН и ЕНВД, как провести выписку по эквайрингу (ЕНВД), чтобы эта сумма не отразилась в КУДиР ?

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

У меня ИП на УСН и ЕНВД, как провести выписку по эквайрингу (ЕНВД), чтобы эта сумма не отразилась в КУДиР ?

Привет !
Я делаю так : провела выписку, потом захожу в выписке в проводки, захожу в книгу, ставлю галку корректировать, и сумму убираю. Когда первый раз делала, то сначала сделала, потом сформировала книгу, посмотрела, все ли так как мне нужно. Все замечательно, деньги колонки не помню, поступление отражено, а вот для целей налогообложения эта сумма отсутствует.

[MarinaAnna]

А по большому то счету, это я описала тебе, то что у меня УСН+ ЕНВД розница+ЕНВД услуги, эквайринг у меня только в розничной маге, я тебе и описала. Но когда деньги по безналу приходят на ЕНВД услуги, то я сразу выбираю вкладку что эта сумма относится к ЕНВД, тогда может быть без разницы будет эквайринг или просто по безналу от клинта, суммы ЕНВД в Книге УСН в колонку поступление денег фигурируют, а в колонку налогооблогаемой базы не фигурируют, и тогда корректировать даже не надо будет.
Попробуй и так и так и по книге проверь.

[Louisa]

MarinaAnna, первым способом получилось, а вот во втором случае какой счет расчетов вы выбираете, 62?

[MarinaAnna]

Louisa, Когда оплата платежной картой по эквайрингу то там счет расчетов 57.
Т.е. получается Дт 51 Кт 57 договор эквайринга и Дт 91.2 Кт 57 комиссия

У меня так : юрики рассчитываются за товары по безналу, это у меня идет на УСН, юрики рассчитываются за услуги по безналу, это ЕНВД, а в розничной торговле есть эквайринг, т.е. оплата платежными картами, и мне нужно, чтобы эти суммы так как они относятся к розничной торговле в Книгу доходов как налогооблагаемые не попадали, вот их я и убираю для налогообложения.

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

а вот во втором случае какой счет расчетов вы выбираете, 62?

Ну если деньги приходят хоть нужно для УСН, хоть не нужно, т.е. ЕНВД, то и там и там счет расчетов то 62, какой же еще-то ? расчеты с покупателями и заказчиками.

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

Louisa, Когда оплата платежной картой по эквайрингу то там счет расчетов 57.
Т.е. получается Дт 51 Кт 57 договор эквайринга и Дт 91.2 Кт 57 комиссия

это я поняла, просто когда выбираешь из меню-Инкассация, то пропадает выбор ЕНВД или УСН, но я уже продумала-захожу в выписку, сначала выбираю доход ЕНВД, потом выбираю-Инкассация и тогда в КУДиР править не надо

[Вес`на]

Сообщение от Louisa

потом выбираю-Инкассация

а инкассация тут каким боком?

[Louisa]

Сообщение от Вес`на

а инкассация тут каким боком?

тьфу, это я инкассацию сейчас провожу, не инкассация, а Поступления от продаж по платежным картам

[Вес`на]

Весело сегодня на форуме

[Louisa]

Сообщение от Вес`на Весело сегодня на форуме да? а я все пропустила

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

просто когда выбираешь из меню-Инкассация, то пропадает выбор ЕНВД или УСН, но я уже продумала-захожу в выписку, сначала выбираю доход ЕНВД, потом выбираю-Инкассация и тогда в КУДиР править не надо

А откуда у тебя инкассация-то ? Ты сама то представляешь, что такое инкассация ? Инкассация это когда к тебе в магазин приехали инкассаторы и ты им деньги передала наличные, вот это инкассация, а эквайринг, статью нужно выбрать в выписке Поступления денежных средств по платежным картам, контрагент банк, договор у него создать Эквайринг и прописать проводку 57 счет. У тебя ведь деньги на р/счет от банка приходият за минусом комиссии, эту комиссию то тоже нужно отразить. Вот когда выбираешь Вид движения Поступления денежных средств по платежным картам, то выписка будет выглядеть совсем по другому, т.е. в ней сбоку еще будет 91.2 и туда нужно будет вписать комиссию, правда сумму комиссии нужно будет вписать руками, сама комиссия прописана в назначении платежа. Сейчас посмотрю, может быть есть у меня скрины, если не удалила, если удалила, то могу позже выложить, сейчас лень программу включать.

[MarinaAnna]

Ага, есть, еще не удалила, недавно кому то делала :

[Louisa]

MarinaAnna, я фсе понялааааа я уже сказала, что оговорилась, т.к. в это момент проводила инкассацию

и вообще вы не обращайте внимание, я стала часто оговариваться, и вообще странности появились, к сентябрю, если не окажусь в палате №6, значит все пройдет

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa

я уже сказала, что оговорилась,

Я просто еще тогда не успела сообщение прочитать. Когда свое сообщение отправила, то увидела, что впереди уже есть сообщения о том, что оговорилась.

Так в конечном то итоге как собралась делать ? Когда деньги поступают на ЕНВД и на УСН, то это понятно, что там выбором, к чему относится, либо к ЕНВД, либо к УСН, если ЕНВД, то в Книге в налогооблагаемую базу они не попадают, но по платежным-то картам там выбора нет вроде как, там только корректировать получается, по другому как ? может быть есть вариант, но я не пыталась искать, у меня не особо много таких платежей, поэтому я корректирую, чтобы в налогооблагаемую не попадали.

[MarinaAnna]

Сообщение от Louisa и вообще странности появились, к сентябрю, если не окажусь в палате №6, значит все пройдет Почему к сентябрю ? в сентябре отпуск что-ли ? И какие странности появились ? по-подробней бы, может быть и мне нужно обратить внимание на себя, может быть они у меня тоже есть и нужно задуматься о палате № 6 ?

[Вес`на]

MarinaAnna, так у неё же дочь выпускница

[MarinaAnna]

[QUOTE] Сообщение от Вес`на MarinaAnna, так у неё же дочь выпускница Аааа, понятно. Пока не сдаст в школе, и пока не поступит в институт... тогда все понятно.

[Louisa]

Сообщение от MarinaAnna

о по платежным-то картам там выбора нет вроде как, там только корректировать получается, по другому как ?

захожу в выписку, сначала выбираю доход ЕНВД, а потом операции-поступления по картам, галочка то выбора ЕНВД\УСН пропадает, но если выбрать сразу, то поступление остается на ЕНВД и в КУДиР не попадает

Сообщение от Вес`на

MarinaAnna, так у неё же дочь выпускница

все верно, ЕГЭ, медкомиссия в институ МВД, сам выпускной, экзамены в инстиут, взрыв переходного возраста у этой самой выпускницы и до кучи ремонт квартиры в другом городе и это все мне надо пережить до сентября