НДС к возмещению за прошлые кварталы

[Наталья Громова]

[QUOTE=sous;669981]то есть бухгалтер просто не стала его предъявлять

теперь, для того чтобы этот ндс предъявить, а вы это сделали, вам нужно восстановить сальдо на счете 19



эта сумма была включена в расходы для уменьшения налога на прибыль?/QUOTE]

Да. Она на счете 91.02 висит. но в декларации я ее не учитыватыла, т.к. этот расход не уменьшает базу. В а вот нераспределенная приьбыль, вилимо, не правильно посчитана....((
А какие мне теперь проводки делать?? Эту сумму, наверное, теперь обратно на 19 надо ртправить, а потом на 68?

[Наталья Громова]

[QUOTE=Наталья Громова;670313]

Сообщение от sous

то есть бухгалтер просто не стала его предъявлять

теперь, для того чтобы этот ндс предъявить, а вы это сделали, вам нужно восстановить сальдо на счете 19



эта сумма была включена в расходы для уменьшения налога на прибыль?/QUOTE]

Да. Она на счете 91.02 висит. но в декларации я ее не учитыватыла, т.к. этот расход не уменьшает базу. В а вот нераспределенная приьбыль, вилимо, не правильно посчитана....((
А какие мне теперь проводки делать?? Эту сумму, наверное, теперь обратно на 19 надо ртправить, а потом на 68?

Пожалуйста, подскажите, как можно восстановить сальдо на 19 счете, если данный НДС был на 91.02 списан?